|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200386 - SR/PF/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200386 - SR/PF/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200386 - SR/PF/PA
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
90.347.840/0017-85 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
08360.009547/2022-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS 03 (TRÊS) ELEVADORES DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO PARÁ EM BELÉM/PA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
29/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.244,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.853,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 130.029,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/05/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.009547/2022-15
|
29/05/2023
|
29/05/2025
|
94.386,12
|
36
|
2.616,59
|
|
27/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 30/05/2024 A 29/05/2025, COM
FUNDAMENTO NO ART. 107 DA LEI N.º 14.133/2021, BEM COMO APLICAR AO CONTRATO O REAJUSTE, CONFORME CLÁUSULA SEXTA, DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA - NO PERCENTUAL DE 4,66% (QUATRO VIRGULA SESSENTA E SEIS POR CENTO)
|
30/05/2024
|
29/05/2025
|
31.399,04
|
12
|
2.616,59
|
|
10/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 30/05/2025 A 29/05/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 107 DA LEI N.º 14.133/2021, BEM COMO APLICAR AO CONTRATO O REAJUSTE, CONFORME CLÁUSULA SEXTA, DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA - NO PERCENTUAL DE 5,05% (CINCO INTEIROS E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO).
|
30/05/2025
|
29/05/2026
|
32.987,09
|
12
|
2.748,92
|
|
08/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 30/05/2026 A 29/05/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 107 DA LEI N.º 14.133/2021, BEM COMO APLICAR AO CONTRATO O REAJUSTE, CONFORME CLÁUSULA SEXTA, DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA - NO PERCENTUAL DE 3,8125% (TRÊS INTEIROS E OITO MIL CENTO E VINTE E CINCO DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO).
|
30/05/2026
|
29/05/2027
|
34.244,72
|
12
|
2.853,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200386
|
2023NE000131
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.500,00
|
5.000,00
|
0,00
|
12.500,00
|
5.000,00
|
0,00
|
236,25
|
4.763,75
|
|
200386
|
2024NE000037
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.819,94
|
5.233,16
|
0,00
|
25.586,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2025NE000034
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.457,68
|
8.114,42
|
0,00
|
24.343,26
|
5.365,50
|
0,00
|
0,00
|
5.365,50
|
|
200386
|
2026NE000041
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.630,23
|
2.748,97
|
0,00
|
2.881,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000136
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.515,53
|
2.853,89
|
0,00
|
19.661,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60324
|
2026-07-01
|
08360.005527/2026-91
|
2026-07-16
|
2853.72
|
|
59915
|
2026-06-01
|
08360.004707/2026-55
|
2026-06-12
|
2853.72
|
|
61080
|
2026-09-04
|
08360.007122/2026-97
|
2026-09-14
|
2853.72
|
|
60715
|
2026-08-01
|
08360.006243/2026-11
|
2026-08-13
|
2853.72
|
|
61468
|
2026-10-07
|
08360.008189/2026-49
|
2026-10-13
|
2853.72
|
|
52242
|
2024-09-02
|
08360.007952/2024-52
|
2024-09-09
|
2616.58
|
|
52600
|
2024-10-01
|
08360.008872/2024-14
|
2024-11-26
|
2616.58
|
|
52968
|
2024-11-01
|
08360.009826/2024-32
|
2024-11-26
|
2616.58
|
|
53335
|
2024-12-02
|
08360.010736/2024-94
|
2024-12-16
|
2616.58
|
|
53677
|
2025-01-02
|
08360.000039/2025-14
|
2025-01-03
|
2616.58
|
|
00047179
|
2023-07-04
|
08360.009547/2022-15
|
2023-07-07
|
2500.00
|
|
47551
|
2023-08-01
|
08360.009547/2022-15
|
2023-08-08
|
2500.00
|
|
47906
|
2023-09-01
|
08360.009547/2022-15
|
2023-09-08
|
2500.00
|
|
48260
|
2023-10-02
|
08360.009547/2022-15
|
2023-10-18
|
2500.00
|
|
48604
|
2023-11-01
|
08360.009547/2022-15
|
2023-11-06
|
2500.00
|
|
48926
|
2023-12-01
|
08360.009547/2022-15
|
2023-12-13
|
2500.00
|
|
49607
|
2024-02-01
|
08360.001161/2024-19
|
2024-02-09
|
2500.00
|
|
49938
|
2024-03-01
|
08360.002172/2024-16
|
2024-03-13
|
2500.00
|
|
50347
|
2024-04-01
|
08360.002874/2024-08
|
2024-04-08
|
2500.00
|
|
50750
|
2024-05-02
|
08360.003941/2024-01
|
2024-05-09
|
2500.00
|
|
49264
|
2024-01-02
|
08360.005824/2024-74
|
2024-06-26
|
2500.00
|
|
51499
|
2024-07-01
|
08360.006243/2024-50
|
2024-07-05
|
2616.58
|
|
51498
|
2024-07-01
|
08360.006241/2024-61
|
2024-08-07
|
2616.58
|
|
51869
|
2024-08-01
|
08360.007067/2024-73
|
2024-08-07
|
2616.58
|
|
54411
|
2025-03-01
|
08360.001794/2025-16
|
2025-03-12
|
2616.58
|
|
54779
|
2025-04-01
|
08360.002760/2025-31
|
2025-04-09
|
2616.58
|
|
55147
|
2025-05-12
|
08360.003793/2025-06
|
2025-05-20
|
2616.58
|
|
55482
|
2025-06-02
|
12394.225011/4429-11
|
2025-06-10
|
2748.92
|
|
57685
|
2025-12-01
|
08360.000667/2026-72
|
2026-01-27
|
2748.92
|
|
55866
|
2025-07-01
|
08360.005533/2025-67
|
2025-07-08
|
2748.92
|
|
56235
|
2025-08-01
|
08360.006483/2025-35
|
2025-08-08
|
2748.92
|
|
56599
|
2025-09-01
|
08360.007352/2025-75
|
2025-09-10
|
2748.92
|
|
56958
|
2025-10-01
|
08360.008405/2025-75
|
2025-10-15
|
2748.92
|
|
57326
|
2025-11-01
|
08360.009248/2025-15
|
2025-11-12
|
2748.92
|
|
58087
|
2026-01-02
|
08360.000141/2026-92
|
2026-01-09
|
2748.92
|
|
58426
|
2026-02-05
|
08360.001195/2026-75
|
2026-02-13
|
2748.92
|
|
59147
|
2026-04-01
|
08360.003009/2026-32
|
2026-04-13
|
2748.92
|
|
58772
|
2026-03-02
|
08360.001987/2026-40
|
2026-03-13
|
2748.92
|
|
59533
|
2026-05-02
|
08360.003765/2026-61
|
2026-05-11
|
2748.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
34244.72
|
34244.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.219.381-**
|
DIEGO ARCANJO DOS SANTOS COELHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.332.892-**
|
HELTON NAZARENO CASTANHEIRA SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
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Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
