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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200358 - SR/PF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200358 - SR/PF/AL
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00005/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200358 - SR/PF/AL
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Nutran/SELOG/SR/PF/AL
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.789.413/0001-86 - FREIRE & SILVA CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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08230.003209/2023-28
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
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01/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/05/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 112.588,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.382,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2023
|
00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.003209/2023-28
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01/06/2023
|
01/06/2025
|
106.730,68
|
27
|
8.753,36
|
|
28/05/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
REVISÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 02/06/2024 ATÉ 01/06/2025.
|
01/06/2024
|
01/06/2025
|
98.495,40
|
12
|
8.207,95
|
|
18/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 05/2023 CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2024 HOMOLOGADA EM 08/02/2024.
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01/06/2023
|
01/06/2025
|
105.040,32
|
12
|
8.753,36
|
|
16/05/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA E REAJUSTE DOS MATERIAIS E INSUMOS/UNIFORMES DO CONTRATO Nº 05/2023, CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2025 HOMOLOGADA EM 21/01/2025E PELA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE).
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01/06/2023
|
01/06/2025
|
112.588,08
|
12
|
9.382,34
|
|
20/05/2025
|
00005/2023
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023 (SEI 29174971), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MECÂNICO DE VEÍCULOS, A PARTIR DE 20/05/2025, CONFORME DISPÕE ART. 137, INCISO VIII C/C ART. 138 INCISO II, DA LEI Nº 14133/2021 E EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO AJUSTE ORIGINAL.
|
01/06/2023
|
20/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200358
|
2023NE000083
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.931,50
|
8.420,44
|
0,00
|
50.511,06
|
8.418,51
|
0,00
|
0,00
|
8.418,51
|
|
200358
|
2025NE000010
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.286,38
|
0,00
|
0,00
|
39.286,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200358
|
2024NE000005
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
108.023,59
|
15.116,91
|
0,00
|
92.906,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
353
|
2024-10-03
|
08230.003209/2023-28
|
2024-10-07
|
8418.51
|
|
233
|
2023-08-09
|
08230.003209/2023-28
|
2023-08-10
|
8418.51
|
|
250
|
2023-10-19
|
08230.003209/2023-28
|
2023-10-23
|
8418.51
|
|
227
|
2023-07-21
|
08230.003209/2023-28
|
2023-07-26
|
8418.51
|
|
244
|
2023-09-19
|
08230.003209/2023-28
|
2023-09-20
|
8418.51
|
|
259
|
2023-11-14
|
08230.003209/2023-28
|
2023-11-17
|
8418.00
|
|
275
|
2024-01-23
|
08230.003209/2023-28
|
2024-01-23
|
8418.51
|
|
271
|
2023-12-14
|
08230.003209/2023-28
|
2023-12-15
|
6344.23
|
|
297
|
2024-04-11
|
08230.003209/2023-28
|
2024-04-11
|
8418.51
|
|
296
|
2024-04-08
|
08230.003209/2023-28
|
2024-04-11
|
8418.51
|
|
288
|
2024-03-11
|
08230.003209/2023-28
|
2024-03-13
|
8418.51
|
|
346
|
2024-09-02
|
08230.003209/2023-28
|
2024-09-04
|
8418.51
|
|
307
|
2024-05-03
|
08230.003209/2023-28
|
2024-05-09
|
8418.51
|
|
315
|
2024-06-03
|
08230.003209/2023-28
|
2024-06-06
|
8418.51
|
|
322
|
2024-07-02
|
08230.003209/2023-28
|
2024-07-03
|
8418.51
|
|
333
|
2024-08-01
|
08230.003209/2023-28
|
2024-08-02
|
8418.51
|
|
355
|
2024-11-04
|
08230.003209/2023-28
|
2024-11-28
|
8418.51
|
|
365
|
2024-12-02
|
08230.003209/2023-28
|
2024-12-10
|
8418.51
|
|
373
|
2025-01-03
|
08230.003209/2023-28
|
2025-01-20
|
8418.51
|
|
378
|
2025-02-04
|
08230.003209/2023-28
|
2025-02-06
|
8418.51
|
|
392
|
2025-03-07
|
08230.003209/2023-28
|
2025-03-10
|
8418.51
|
|
401
|
2025-04-02
|
08230.003209/2023-28
|
2025-04-09
|
8418.51
|
|
411
|
2025-05-02
|
08230.003209/2023-28
|
2025-05-06
|
8418.51
|
|
418
|
2025-06-04
|
08230.003209/2023-28
|
2025-06-05
|
5612.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
9382.34
|
112588.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.679.784-**
|
DORIVAL JOSE DOS SANTOS SILVA
|
Gestor
|
|
***.736.554-**
|
CARLOS ALBERTO MOITA ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.644.954-**
|
LEONARDO PEDROSA PINHEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.440.054-**
|
WALTER LEITE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
