|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23041.016168/2023-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS MARAGOGI DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL COM IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE TAG/ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR DE GERENCIAMENTO DE FROTA EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 156.309,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 156.309,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.502.832,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/05/2023
|
00002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.016168/2023-51
|
06/06/2023
|
06/06/2025
|
156.309,00
|
1
|
156.309,00
|
|
04/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 02/2023/CAMPUS MARAGOGI; ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DO OBJETO;
E A ALTERAÇÃO DO OBJETO- NOME E DADOS DO REPRESENTATE LEGAL;
|
06/06/2024
|
06/06/2025
|
156.309,00
|
1
|
156.309,00
|
|
31/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023/CAMPUS MARAGOGI E A RENÚNCIA AO VALOR DO REAJUSTE.
|
06/06/2025
|
06/06/2026
|
156.309,00
|
1
|
156.309,00
|
|
27/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 02/2023/CAMPUS MARAGOGI E A RENÚNCIA AO VALOR DO REAJUSTE.
|
06/06/2026
|
06/06/2027
|
156.309,00
|
1
|
156.309,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152815
|
2023NE000075
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.196,28
|
4.970,67
|
74,79
|
45.150,82
|
4.970,67
|
0,00
|
61,77
|
4.983,69
|
|
152815
|
2024NE000013
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.234,06
|
7.101,82
|
120,09
|
45.012,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152815
|
2025NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.964,32
|
6.001,00
|
68,94
|
55.894,38
|
6.001,00
|
0,00
|
0,00
|
6.069,94
|
|
152815
|
2025NE000094
|
L0000P01J5N - PAGAMENTO DE JUROS E MULTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8,61
|
0,00
|
0,00
|
8,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152815
|
2026NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
68.180,27
|
34.358,96
|
108,01
|
33.713,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152815
|
2025NE000101
|
L0000P01J5N - PAGAMENTO DE JUROS E MULTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5,47
|
0,00
|
0,00
|
5,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152815
|
2026NE000070
|
L0000P01J5N - PAGAMENTO DE JUROS E MULTA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
82,68
|
7,72
|
0,00
|
74,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
321990
|
2026-07-01
|
23041.023638/2026-85
|
2026-07-15
|
2959.11
|
|
270069
|
2026-06-01
|
23041.021372/2026-36
|
2026-06-16
|
6874.21
|
|
0382656
|
2026-08-01
|
23041.029785/2026-69
|
2026-09-10
|
3435.57
|
|
2940946
|
2026-06-01
|
23041.021384/2026-61
|
2026-10-01
|
0.00
|
|
0439786
|
2026-09-01
|
23041.029911/2026-85
|
2026-09-11
|
5275.04
|
|
0495758
|
2026-10-01
|
23041.031715/2026-71
|
2026-10-01
|
3920.35
|
|
2677680
|
2025-01-01
|
23041.000777/2025-50
|
2025-01-10
|
5660.92
|
|
2041543
|
2024-02-01
|
23041.004506/2024-92
|
2024-02-07
|
4703.49
|
|
1985892
|
2024-01-01
|
23041.001135/2024-97
|
2024-02-05
|
5016.88
|
|
2206931
|
2024-05-01
|
23041.017411/2024-39
|
2024-05-13
|
2362.15
|
|
2098062
|
2024-03-01
|
23041.008449/2024-11
|
2024-03-04
|
4441.16
|
|
2152100
|
2024-04-01
|
23041.015518/2024-42
|
2024-04-22
|
3905.03
|
|
2268658
|
2024-06-01
|
23041.020146/2024-76
|
2024-06-12
|
4269.14
|
|
2318816
|
2024-07-01
|
23041.023190/2024-38
|
2024-07-10
|
3259.20
|
|
2380911
|
2024-08-01
|
23041.028196/2024-00
|
2024-08-09
|
4243.76
|
|
2496536
|
2024-10-01
|
23041.036387/2024-37
|
2024-10-03
|
4906.69
|
|
2436418
|
2024-09-01
|
23041.033466/2024-96
|
2024-09-12
|
3356.63
|
|
2556383
|
2024-01-11
|
23041.043432/2024-18
|
2024-11-21
|
4864.40
|
|
2610332
|
2024-12-01
|
23041.045363/2024-79
|
2024-12-05
|
4820.59
|
|
2719302
|
2025-02-01
|
23041.005930/2025-35
|
2025-02-18
|
3232.75
|
|
2774119
|
2025-03-01
|
23041.008298/2025-81
|
2025-03-10
|
3913.89
|
|
2834826
|
2025-04-01
|
23041.012875/2025-30
|
2025-04-07
|
3983.02
|
|
2890914
|
2025-05-01
|
23041.017891/2025-19
|
2025-05-08
|
4844.60
|
|
2947085
|
2025-06-01
|
23041.023072/2025-19
|
2025-06-10
|
4706.21
|
|
3001690
|
2025-07-01
|
23041.026933/2025-11
|
2025-07-10
|
4624.54
|
|
3118074
|
2025-09-01
|
23041.037211/2025-83
|
2025-09-17
|
7424.67
|
|
2384494
|
2025-04-01
|
23041.029811/2025-78
|
2025-08-07
|
8.61
|
|
3057296
|
2025-08-01
|
23041.030361/2025-66
|
2025-08-04
|
3745.81
|
|
2545752
|
2025-08-04
|
23041.031931/2025-35
|
2025-08-19
|
5.47
|
|
3171785
|
2025-10-01
|
23041.041275/2025-89
|
2025-10-14
|
4985.68
|
|
3232380
|
2025-11-01
|
23041.044699/2025-03
|
2025-11-11
|
8942.28
|
|
3286168
|
2025-12-01
|
23041.049078/2025-16
|
2025-12-12
|
5559.87
|
|
40510
|
2026-02-07
|
23041.004145/2026-46
|
2026-02-09
|
537.14
|
|
2722348
|
2026-01-01
|
23041.001425/2026-01
|
2026-01-16
|
3957.03
|
|
99726
|
2026-03-01
|
23041.006957/2026-26
|
2026-03-02
|
4073.36
|
|
160199
|
2026-04-01
|
23041.013593/2026-31
|
2026-04-17
|
4726.53
|
|
204178
|
2026-05-01
|
23041.016746/2026-00
|
2026-05-11
|
7984.32
|
|
2658853
|
2026-06-12
|
23041.018296/2026-81
|
2026-06-15
|
0.00
|
|
2817706
|
2026-06-12
|
23041.018296/2026-81
|
2026-06-15
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
12364.705
|
5.1
|
63059.9955
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
10000
|
6.26
|
62600.0000
|
|
Material
|
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA
|
300
|
9.82
|
2946.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
2959.2964
|
3.98
|
11777.9997
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
2500
|
6.37
|
15925.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.134.738-**
|
LAÍS AMARAL DO NASCIMENTO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.974-**
|
MANUEL BENEDITO DA SILVA NETO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.707.724-**
|
ESTEVAO GABRIEL SANTOS ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.717.714-**
|
PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
