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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373040 - INCRA/MA
Unidade Gestora Origem do Contrato 373040 - INCRA/MA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00668/2023
Unidade Realizadora da Compra 373040 - INCRA/MA
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.628.428/0001-22 - JUCIENE DE S. BRITO
Processo 54000.021903/2023-58
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COMPREENDENDO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS E MODELAGEM DE CHAVES, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E MATERIAIS, ENGLOBANDO MANUTENÇÃO DE BENS CHAVEADOS, COMO PORTAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS, CADEADOS E VEÍCULOS, ENTRE OUTROS, ALÉM DE COMPREENDER A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E SUAS RESPECTIVAS ALMOFADAS REFIL VISANDO ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DO MARANHÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/06/2023
Vig. Fim 01/06/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.990,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 832,50
Valor Acumulado R$ 9.990,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/05/2023 00668/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00668/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.021903/2023-58 03/06/2023 01/06/2025 9.990,00 12 832,50
27/05/2025 00955/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 668/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2025 A 01/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 01/06/2025 01/06/2026 9.990,00 12 832,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373040 2024NE000011 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 112,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2024NE000182 E21GD000501 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2024NE000184 E21GD000501 - SUPORTE FINALISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 295,00 0,00 0,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2025NE000008 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250,00 150,00 0,00 100,00 150,00 150,00 150,00 0,00
373040 2024NE000183 E21GD000501 - SUPORTE FINALISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2024NE000010 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2025NE000007 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 800,00 275,00 0,00 525,00 110,00 110,00 110,00 0,00
373040 2025NE000069 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00
373040 2025NE000072 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 750,00 250,00 0,00 500,00 250,00 250,00 250,00 0,00
373040 2026NE000029 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2026NE000030 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2026NE000078 D211A000A01 - SUPORTE FINALISTICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373040 2026NE000079 D211A000A01 - SUPORTE FINALISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3600 2025-02-17 54000.021903/2023-58 2025-02-21 285.00
3615 2025-04-16 54000.003987/2025-18 2025-04-23 240.00
1990-CARIMBO 2025-09-03 54000.003987/2025-18 2025-09-15 100.00
00003677 2025-09-03 54000.003987/2025-18 2025-09-15 500.00
3743 2025-12-17 54000.003987/2025-18 2025-12-23 165.00
2124_03/2023 2026-03-23 54000.001695/2026-13 2026-03-24 275.00
3757 2026-01-26 54000.021903/2023-58 2026-01-27 220.00
3767/02-26-CHAVES 2026-02-25 54000.001695/2026-13 2026-02-26 300.00
3784 2026-05-04 54000.021903/2023-58 2026-05-12 150.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA 50 10 500.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA 20 35 700.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA 5 150 750.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA 5 80 400.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA 5 250 1250.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA 5 50 250.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA 30 35 1050.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA 20 35 700.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA 10 250 2500.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA 10 65 650.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA 10 50 500.0000
Material CARIMBO 20 25 500.0000
Material REFIL CARIMBO 20 12 240.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo