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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150310 UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2017
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00014/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 150310
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.878.237/0001-19 - BIQ BENEFICIOS LTDA
Processo 23089.010512/2016-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, ATRAVÉSDE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADADE SERVIÇOS.
Informações Complementares APENAS PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
Vig. Início 12/04/2017
Vig. Fim 12/04/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 15.030,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.252,50
Valor Acumulado R$ 66.338,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/04/2017 00019/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010512/2016-22 12/04/2017 11/04/2018 12.127,26 12 1.010,61
11/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 12/04/2018. 12/04/2018 11/04/2019 12.127,26 12 1.010,61
11/04/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 12/04/2019 11/04/2020 12.024,00 12 1.002,00
09/04/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 12 DE ABRIL DE 2020 12/04/2020 12/04/2021 12.024,00 12 1.002,00
03/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo ADITAR EM 25% O VALOR GLOBAL CONTRATUALDE ACORDO COM A CLÁUSULA 10º DO CONTRATO N.º 19/2017, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O § 1 DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 03/09/2020 12/04/2021 3.006,00 1 3.006,00
22/03/2021 00005/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 12/04/2021 A 12/04/2022, DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO N.º 19/2017, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 12/04/2021 12/04/2022 15.030,00 12 1.252,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2021NE000778 M20RKG21BSZ - BAIXADA SANTISTA - DESPESAS FINALISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.006,00 0,00 0,00 3.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2017NE800646 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2018NE800075 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800171 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE802889 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE800754 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800567 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801238 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801516 M20RKG21BSZ - BAIXADA SANTISTA - DESPESAS FINALISTICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO 1 1252.5 15030.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.753.268-** EDUARDO JAVAROTTI FILHO Responsável Unidade Requisitante
***.104.428-** ARIELA DE ABREU LOPES Responsável no Setor de Contratos
***.667.984-** ISABELLA DE SIQUEIRA BEZERRA Fiscal Administrativo Substituto
***.645.418-** MARIANA TAKEUCHI FONSECA Fiscal Administrativo
***.499.338-** ETHIENE RAUNAIMER TAKAKURA Fiscal Administrativo
***.827.718-** SANDRO LOPES GUIMARÃES Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo