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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160479 - CMDO ART EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160479 - CMDO ART EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160479 - CMDO ART EX
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 12.512 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.822.919/0001-29 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE PLANALTINA DE GOIAS E REGIAO - PRORURAL
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Processo
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64263.001194/2023-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/05/2023
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Vig. Fim
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01/05/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 340.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 340.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 340.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64263.001194/2023-57
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26/05/2023
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01/05/2024
|
340.800,00
|
1
|
340.800,00
|
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01/05/2024
|
00002/2023
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO ENCERRADO
|
26/05/2023
|
01/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160479
|
2023NE000408
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.378,50
|
0,00
|
0,00
|
15.378,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160479
|
2023NE000518
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.338,80
|
0,00
|
0,00
|
39.338,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160479
|
2023NE000900
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.121,70
|
0,00
|
0,00
|
38.121,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
3.8
|
4560.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
4000
|
5.4
|
21600.0000
|
|
Material
|
MILHO VERDE IN - NATURA
|
12000
|
1.7
|
20400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
3
|
3600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
9
|
10800.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
5.8
|
6960.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
3.2
|
3840.0000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
4800
|
5.4
|
25920.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
6.2
|
7440.0000
|
|
Material
|
POLPA DE CAJU, CONGELADA
|
1000
|
16
|
16000.0000
|
|
Material
|
POLPA DE GOIABA, CONGELADA
|
1000
|
16
|
16000.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1000
|
16
|
16000.0000
|
|
Material
|
MAÇÃ IN NATURA
|
1200
|
9.99
|
11988.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
10000
|
4.55
|
45500.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
2400
|
3.99
|
9576.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2400
|
3.8
|
9120.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2400
|
8.99
|
21576.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2400
|
4.9
|
11760.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1000
|
24
|
24000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2400
|
3
|
7200.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1000
|
16
|
16000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
5.8
|
6960.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1000
|
24
|
24000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.661.697-**
|
FELIPE LIMA FERREIRA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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