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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00065/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
|
00074/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.491.163/0001-26 - RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23089.012723/2023-29
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS AUXILIARES), ATUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES DE SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS DIDÁTICOS, EVENTOS E DEMAIS AMBIENTES COM ATIVIDADES ACADÊMICAS QUE EMPREGAM RECURSOS AUDIOVISUAIS E DE INFORMÁTICA
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Informações Complementares
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O SERVIÇOS SERAO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELEC...
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Vig. Início
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19/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 117.213,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 117.213,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2023
|
00065/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.012723/2023-29
|
19/06/2023
|
19/06/2025
|
1.541.107,05
|
19
|
107.320,92
|
|
23/08/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
1ª Repactuação de Preços conforme Planilha de Custos e Formação de Preços
|
19/06/2023
|
19/06/2024
|
101.786,04
|
1
|
101.786,04
|
|
03/04/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER A 2ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (2080973) (2081641), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 (2084694) TRANSMITIDA AO MTE EM 28/02/2024 (PROCESSO MTE 10260.204493/2024-23) E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23089.012723/2023-29, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 65/2023.
|
19/06/2023
|
19/06/2024
|
109.958,40
|
1
|
109.958,40
|
|
24/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 20/06/2024 A 19/06/2025, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 65/2023 E VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 74/2022, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 COMBINADO COM O ANEXO IX, ITEM 12, ALÍNEA C) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN) SEGES N.º 05/2017.
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20/06/2024
|
19/06/2025
|
107.235,72
|
1
|
107.235,72
|
|
24/07/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DOS INSUMOS DO CONTRATO 65/2023 (1641660) REFERENTE A SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NA UNIFESP CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
|
19/06/2023
|
19/06/2025
|
107.320,92
|
1
|
107.320,92
|
|
15/04/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (2613887) (2613904), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 (2691215) (PROCESSO MTE 10260.202420/2025-88) E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL 19.872 DE 2025 (2587197) QUE ALTERA OS VALORES DO TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23089.012723/2023-29, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 65/2023.
|
19/06/2023
|
19/06/2025
|
117.213,84
|
1
|
117.213,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2023NE000536
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE001030
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.654,56
|
57.290,11
|
933,04
|
42.431,41
|
57.290,11
|
40.325,77
|
56.102,60
|
2.120,55
|
|
153031
|
2024NE001978
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.943,41
|
8.943,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000740
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.617,86
|
5.432,53
|
3.698,56
|
44.486,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000256
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.181,40
|
0,00
|
2.638,44
|
39.542,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2024/33
|
2024-01-11
|
23089.011449/2023-71
|
2024-01-15
|
8482.17
|
|
2024/165
|
2024-02-16
|
23089.011449/2023-71
|
2024-02-19
|
8482.17
|
|
2024/285
|
2024-03-12
|
23089.011449/2023-71
|
2024-03-20
|
8482.17
|
|
2024/501
|
2024-04-23
|
23089.011449/2023-71
|
2024-04-23
|
8482.17
|
|
2024/502
|
2024-04-23
|
23089.011449/2023-71
|
2024-04-23
|
2043.09
|
|
653/2024
|
2024-05-24
|
23089.011449/2023-71
|
2024-05-24
|
8848.16
|
|
2024/776
|
2024-06-21
|
23089.011449/2023-71
|
2024-06-21
|
8848.16
|
|
2024/911
|
2024-07-26
|
23089.011449/2023-71
|
2024-07-26
|
5655.43
|
|
2024/912
|
2024-07-26
|
23089.011449/2023-71
|
2024-07-26
|
3276.65
|
|
2024/1119
|
2024-09-23
|
23089.011449/2023-71
|
2024-09-27
|
8943.41
|
|
2024/1050
|
2024-08-26
|
23089.011449/2023-71
|
2024-08-26
|
8946.25
|
|
2024/1290
|
2024-10-28
|
23089.011449/2023-71
|
2024-10-29
|
7098.79
|
|
2024/1345
|
2024-11-19
|
23089.011449/2023-71
|
2024-11-21
|
8943.41
|
|
2024/1442
|
2024-12-06
|
23089.012723/2023-29
|
2024-12-06
|
8943.41
|
|
2025/30
|
2025-01-17
|
23089.011449/2023-71
|
2025-01-17
|
8943.41
|
|
2025/338
|
2025-03-20
|
23089.011449/2023-71
|
2025-03-21
|
8838.68
|
|
2025/511
|
2025-04-17
|
23089.011449/2023-71
|
2025-04-17
|
9533.69
|
|
2025/285
|
2025-02-27
|
23089.011449/2023-71
|
2025-03-12
|
8838.68
|
|
2025/510
|
2025-04-17
|
23089.011449/2023-71
|
2025-04-17
|
1379.31
|
|
2025/659
|
2025-05-22
|
23089.011449/2023-71
|
2025-05-22
|
6248.71
|
|
2025/909
|
2025-07-02
|
23089.012723/2023-29
|
2025-07-02
|
9656.88
|
|
2025/1054
|
2025-07-25
|
23089.012723/2023-29
|
2025-07-29
|
3117.98
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-09-19
|
5089.30
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
5034.23
|
60410.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4733.59
|
56803.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.648.928-**
|
MARCO ANTONIO HENRIQUE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.350.928-**
|
DÉBORA NUNES LISBOA
|
Autoridade Competente
|
|
***.777.258-**
|
ALICE OLIVEIRA TURIBIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.635.888-**
|
KARINA SACILOTTO DE MOURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.114.648-**
|
FERNANDA DE LIMA PACHA ANTONIETI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
