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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160195 - CMDO CMNE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160195 - CMDO CMNE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160195 - CMDO CMNE
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
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Processo
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64284.002549/2023-87
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Objeto
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CESSÃO DE USO A TÍTULO ONEROSO DE PARCELA DO IMÓVEL PE 07- 137, MEDINDO 10,19 M² (DEZ VÍRGULA DEZENOVE METROS QUADRADOS), PARA EXERCER ATIVIDADE DE APOIO DE BANCO (CAIXAS ELETRÔNICOS) AOS MILITARES E CIVIS, LOCALIZADO NO COMANDO MILITAR DO NORDESTE, NA ROD BR 232, KM 12, CEP 50950-000, RECIFE- PE, COM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/03/2023
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Vig. Fim
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26/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.841,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 403,44
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Valor Acumulado
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R$ 14.374,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2023
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00005/2023
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.002549/2023-87
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28/03/2023
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26/03/2025
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17.785,44
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38
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373,49
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25/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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27/03/2024
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26/03/2025
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4.481,88
|
12
|
373,49
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27/03/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TA DE APOSTILAMENTO
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28/03/2023
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26/03/2025
|
4.481,88
|
12
|
373,49
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20/02/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2025 A 26/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, QUE VIGORAVA NA ÉPOCA INICIAL DO CONTRATO.
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27/03/2025
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26/03/2026
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4.663,56
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12
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388,63
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26/03/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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CESSAO DE USO/ESPAGO INSTALAGAO CAIXA ELETRONICO
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27/03/2026
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26/03/2027
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4.841,28
|
12
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403,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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1
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403.44
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4841.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.322.842-**
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ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MATOS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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