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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155230 - IFMG/OURO BRANCO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155230 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00046/2023
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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|
Número da Compra
|
00011/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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OURO BRANCO
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
|
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Processo
|
23712.000703/2023-10
|
|
Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES SEDE DOS CAMPI E REITORIA DO IFMG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 61.771,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.147,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 232.558,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2023
|
00046/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.000703/2023-10
|
05/06/2023
|
04/06/2024
|
54.708,00
|
12
|
4.559,00
|
|
21/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23208.004274/2022-61.
|
05/06/2024
|
04/06/2025
|
54.708,00
|
12
|
4.559,00
|
|
22/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 05/06/2025 ATÉ 04/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
05/06/2025
|
04/06/2026
|
54.708,00
|
12
|
4.559,00
|
|
30/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 05/06/2026 ATÉ 05/06/2027
|
05/06/2026
|
05/06/2027
|
59.517,36
|
12
|
4.959,78
|
|
10/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 46/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23712.000703/2023-10.
|
05/06/2026
|
05/06/2027
|
61.771,56
|
12
|
5.147,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2023NE000409
|
LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
|
158122
|
2023NE000410
|
LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
|
155230
|
2023NE000085
|
LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.206,87
|
2.032,96
|
0,00
|
3.173,91
|
2.032,96
|
2.032,96
|
2.032,96
|
0,00
|
|
155230
|
2024NE000141
|
LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.023,20
|
3.900,55
|
15,73
|
1.106,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155230
|
2025NE000093
|
LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.887,47
|
199,00
|
0,00
|
1.688,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155230
|
2026NE000028
|
LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155230
|
2026NE000058
|
LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.000,00
|
12.450,33
|
14,74
|
2.534,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
52940279
|
2026-06-01
|
23712.000804/2026-25
|
2026-06-03
|
381.52
|
|
53175624
|
2026-07-01
|
23712.001077/2026-13
|
2026-07-28
|
386.13
|
|
53048864
|
2026-06-16
|
23712.001076/2026-79
|
2026-07-28
|
561.34
|
|
53297668
|
2026-07-16
|
23712.001078/2026-68
|
2026-07-28
|
366.81
|
|
53538503
|
2026-08-17
|
23712.001213/2026-75
|
2026-08-20
|
125.02
|
|
53434324
|
2026-08-01
|
23712.001212/2026-21
|
2026-08-20
|
187.28
|
|
53668208
|
2026-09-01
|
23712.001327/2026-15
|
2026-09-15
|
876.95
|
|
49200603
|
2025-02-17
|
23712.000295/2025-50
|
2025-02-20
|
173.36
|
|
48967014
|
2025-01-16
|
23712.000294/2025-13
|
2025-02-20
|
230.26
|
|
49418269
|
2025-03-17
|
23712.000477/2025-21
|
2025-03-26
|
200.00
|
|
49319856
|
2025-03-05
|
23712.000476/2025-86
|
2025-03-26
|
199.94
|
|
49540039
|
2025-04-01
|
23712.000552/2025-53
|
2025-04-09
|
199.99
|
|
49650668 / T00
|
2025-04-16
|
23712.000805/2025-99
|
2025-05-20
|
210.00
|
|
49896839 / T00
|
2025-05-16
|
23712.000808/2025-22
|
2025-05-20
|
473.88
|
|
50020134
|
2025-06-02
|
23712.000968/2025-71
|
2025-06-10
|
485.11
|
|
50127665
|
2025-06-16
|
23712.001099/2025-01
|
2025-07-07
|
91.81
|
|
50503023
|
2025-08-01
|
23712.001300/2025-41
|
2025-08-13
|
449.99
|
|
50356856
|
2025-07-16
|
23712.001299/2025-55
|
2025-08-13
|
400.00
|
|
50850737
|
2025-09-16
|
23712.001496/2025-74
|
2025-09-23
|
20.00
|
|
50741516
|
2025-09-01
|
23712.001495/2025-20
|
2025-09-23
|
369.41
|
|
50619298
|
2025-08-16
|
23712.001347/2025-13
|
2025-08-21
|
945.64
|
|
51103403 / T00
|
2025-10-16
|
23712.001638/2025-01
|
2025-10-20
|
318.59
|
|
50975608 / T00
|
2025-10-01
|
23712.001635/2025-60
|
2025-10-20
|
280.22
|
|
51243762
|
2025-11-01
|
23712.001826/2025-21
|
2025-12-02
|
401.13
|
|
51476826
|
2025-12-01
|
23712.001827/2025-76
|
2025-12-15
|
341.59
|
|
51752907
|
2026-01-02
|
23712.000103/2026-96
|
2026-01-29
|
768.42
|
|
52088792
|
2026-02-16
|
23712.000210/2026-14
|
2026-02-24
|
148.32
|
|
52204402
|
2026-03-01
|
23712.000311/2026-95
|
2026-03-10
|
175.78
|
|
52313345
|
2026-03-16
|
23712.000431/2026-92
|
2026-04-02
|
494.93
|
|
52449597
|
2026-04-01
|
23712.000432/2026-37
|
2026-04-02
|
280.56
|
|
52570227
|
2026-04-16
|
23712.000646/2026-11
|
2026-05-19
|
412.82
|
|
52708321
|
2026-05-04
|
23712.000700/2026-11
|
2026-05-26
|
182.22
|
|
52816954
|
2026-05-18
|
23712.000701/2026-65
|
2026-05-26
|
222.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
4900
|
12.33
|
60417.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
112.88
|
1354.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.160.896-**
|
JOÃO MARCOS CANÇADO BRAGA
|
Gestor
|
|
***.777.216-**
|
CRISTIANY DE FIGUEIREDO GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.138.686-**
|
VICTOR HUGO DOMINGUES D'ÁVILA
|
Fiscal Titular
|
|
***.218.416-**
|
THÁRSILLA PAULINO MARCHIORI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
