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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00045/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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23208.001900/2023-48
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES SEDE DOS CAMPI E REITORIA DO IFMG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2023
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|
Vig. Fim
|
05/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.630,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.630,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.213,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2023
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00045/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.001900/2023-48
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05/06/2023
|
04/06/2024
|
4.101,00
|
1
|
4.101,00
|
|
29/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 45/2023
|
05/06/2023
|
05/06/2025
|
4.233,46
|
1
|
4.233,46
|
|
27/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 45/2023
|
05/06/2024
|
05/06/2025
|
4.101,00
|
1
|
4.101,00
|
|
14/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
|
05/06/2025
|
05/06/2026
|
4.101,00
|
1
|
4.101,00
|
|
29/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O TEXTO CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO APOSTILAMENTO 01/2024:
|
05/06/2023
|
05/06/2026
|
4.240,80
|
1
|
4.240,80
|
|
12/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 06/06/2026 ATÉ 05/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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06/06/2026
|
05/06/2027
|
4.630,56
|
1
|
4.630,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2023NE000407
|
LFUNCP01ITN - FUNCIONAMENTO ITABIRITO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.902,00
|
2.510,11
|
0,00
|
391,89
|
2.510,11
|
2.325,69
|
2.325,69
|
184,42
|
|
158122
|
2023NE000408
|
LFUNCP01ITN - FUNCIONAMENTO ITABIRITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.201,00
|
1.201,00
|
0,00
|
0,00
|
1.201,00
|
1.201,00
|
1.201,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE000117
|
LFUNCP01ITN - FUNCIONAMENTO ITABIRITO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
255,20
|
255,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE000118
|
LFUNCP01ITN - FUNCIONAMENTO ITABIRITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
720,00
|
720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2026NE000134
|
LFUNCP01ITN - FUNCIONAMENTO ITABIRITO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.000,00
|
8.681,54
|
267,44
|
1.051,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
53297827
|
2026-07-16
|
23208.001900/2023-48
|
2026-08-04
|
257.96
|
|
53668207
|
2026-09-01
|
23208.001900/2023-48
|
2026-09-01
|
236.72
|
|
53778469
|
2026-09-16
|
23208.001900/2023-48
|
2026-09-16
|
276.83
|
|
49200602
|
2025-02-17
|
23208.001900/2023-48
|
2025-02-17
|
271.71
|
|
48727038
|
2024-12-16
|
23208.001900/2023-48
|
2024-12-31
|
200.46
|
|
49097839
|
2025-02-03
|
23208.001900/2023-48
|
2025-02-03
|
250.00
|
|
49319851
|
2025-03-05
|
23208.001900/2023-48
|
2025-03-05
|
200.00
|
|
49896837
|
2025-05-16
|
23208.001900/2023-48
|
2025-05-16
|
220.01
|
|
49788604
|
2025-05-02
|
23208.001900/2023-48
|
2025-05-02
|
200.00
|
|
50248642
|
2025-07-01
|
23208.001900/2023-48
|
2025-07-01
|
916.05
|
|
50619297
|
2025-08-16
|
23208.001900/2023-48
|
2025-08-16
|
199.99
|
|
50741525
|
2025-09-01
|
23208.001900/2023-48
|
2025-09-01
|
477.32
|
|
50850736
|
2025-09-16
|
23208.001900/2023-48
|
2025-09-18
|
98.52
|
|
51356138
|
2025-11-16
|
23208.001900/2023-48
|
2025-11-16
|
228.98
|
|
51750341
|
2026-01-02
|
23208.001900/2023-48
|
2026-01-05
|
199.99
|
|
52449601
|
2026-04-01
|
23208.001900/2023-48
|
2026-04-16
|
221.40
|
|
52816953
|
2026-05-18
|
23208.001900/2023-48
|
2026-06-09
|
247.24
|
|
52940161
|
2026-06-01
|
23208.001900/2023-48
|
2026-06-26
|
346.06
|
|
53049085
|
2026-06-01
|
23208.001900/2023-48
|
2026-06-26
|
261.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
300
|
10.92
|
3276.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
112.88
|
1354.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.134.456-**
|
VERISSIMO AMARAL MATIAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.413.026-**
|
ADERLAN GOMES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.549.358-**
|
AMAURI MENEZES LEAL JUNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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