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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.742.589/0001-57 - LUANDA SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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35014.176707/2023-16
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é a aquisição de bens de tecnologia da informação e comunicação, que serão fornecidos nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2023
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Vig. Fim
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01/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 65.809,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 65.809,67
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Valor Acumulado
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R$ 118.497,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2023
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00023/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.176707/2023-16
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01/06/2023
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01/06/2024
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52.687,70
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1
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52.687,70
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27/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 25 % (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 23/2023, REFERENTE AO AUMENTO DE 75 UNIDADES DO ITEM 1 (SSD COM CABO SATA 3.0 6 GB), 32 UNIDADES DO ITEM 2 (MEMÓRIA RAM 8 GB) E 10 UNIDADES DO ITEM 3 (MEMÓRIA RAM 4 GB, PERFAZENDO O TOTAL GLOBAL DE R$ 13.121,97 (TREZE MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS), A CONTAR DA ASSINATURA, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, E § 1º, DA LEI Nº 8.666/93.
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27/05/2024
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01/06/2024
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65.809,67
|
1
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65.809,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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512006
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2023NE000265
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EQUIPTI2 - AQUISICAO DE COMPUTADORES E DE HARDWARE
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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52.687,70
|
0,00
|
0,00
|
52.687,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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512006
|
2024NE000281
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EQUIPTI - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.121,97
|
0,00
|
0,00
|
13.121,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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512006
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2024NE000175
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EQUIPTI - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DISCO MAGNÉTICO
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375
|
123.07
|
46151.2500
|
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Material
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PENTE DE MEMÓRIA
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162
|
99.91
|
16185.4200
|
|
Material
|
PENTE DE MEMÓRIA
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50
|
69.46
|
3473.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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