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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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168007 - IMBEL/FMCE
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.288.916/0010-80 - VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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2023/050004-FMCE
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DO BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, INSTITUÍDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR PAT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FÁBRICA DE MATERIAL DE COMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001-DVRH/SAPES/2023.
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO 0002/2024 - FMCE
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Vig. Início
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01/05/2023
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Vig. Fim
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11/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 107.949.600,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.995.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.425.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/050004-FMCE
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01/05/2023
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30/04/2027
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1.425.600,00
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1
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1.425.600,00
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11/03/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2023, CELEBRADO ENTRE INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL/FMCE E VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA . 0002/2024 - FMCE
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11/03/2024
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11/03/2025
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107.949.600,00
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12
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8.995.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168007
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2023NE000159
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B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.336.591,33
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339.844,43
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0,00
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996.746,90
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339.844,43
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208.792,45
|
208.792,45
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131.051,98
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3729955
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2025-02-04
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2023/050004-FMCE
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2025-02-06
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160326.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
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191400
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47
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107949600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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