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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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10.742.589/0001-57 - LUANDA SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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35014.181852/2023-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE E UNIDADES VINCULADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2023
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Vig. Fim
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01/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.648,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.648,25
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Valor Acumulado
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R$ 163.587,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2023
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00075/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.181852/2023-19
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01/06/2023
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01/06/2024
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130.939,05
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1
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130.939,05
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31/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO DA AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE SERÃO FORNECIDOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.O CONTRATANTE PAGARÁ À CONTRATADA, PELO ACRÉSCIMO DE 25% OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A IMPORTÂNCIA DE R$ 18.650,21 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).
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31/05/2024
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01/06/2024
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32.648,25
|
1
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32.648,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510678
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2023NE000775
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EQUIPTI2 - AQUISICAO DE COMPUTADORES E DE HARDWARE
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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130.939,05
|
0,00
|
0,00
|
130.939,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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510678
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2024NE000372
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EQUIPTI - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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32.648,25
|
0,00
|
0,00
|
32.648,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DISCO MAGNÉTICO
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187
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123.07
|
23014.0900
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Material
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PENTE DE MEMÓRIA
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86
|
99.91
|
8592.2600
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Material
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PENTE DE MEMÓRIA
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15
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69.46
|
1041.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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