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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156383 - IFMG/SANTA LUZIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156383 |
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA |
| 158122 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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23716.000835/2023-01
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES SEDE DOS CAMPI E REITORIA DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2023
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|
Vig. Fim
|
04/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 14.704,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.225,33
|
|
Valor Acumulado
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R$ 29.407,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2023
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00052/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23716.000835/2023-01
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05/06/2023
|
04/06/2024
|
14.704,00
|
12
|
1.225,33
|
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03/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52/2023. PELO PERÍODO DE 05/06/2024 ATÉ 04/06/2025.
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04/06/2024
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04/06/2025
|
14.704,00
|
12
|
1.225,33
|
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09/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
RETIRADA DO TEXTO CONSTANTE NA CLÁUSULA 3(DA GARANTIA DE EXECUÇÃO) DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 01/2024
|
05/06/2023
|
04/06/2025
|
14.704,00
|
12
|
1.225,33
|
|
18/10/2026
|
00052/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
05/06/2023
|
04/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156383
|
2023NE000056
|
LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
91,39
|
274,97
|
225,03
|
|
158122
|
2023NE000404
|
LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,84
|
0,84
|
0,00
|
0,00
|
0,84
|
0,84
|
0,84
|
0,00
|
|
158122
|
2023NE000422
|
LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
|
156383
|
2023NE000055
|
LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.500,00
|
1.018,81
|
0,00
|
4.481,19
|
1.018,81
|
1.018,81
|
1.018,81
|
0,00
|
|
156383
|
2024NE000026
|
LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.000,00
|
2.263,68
|
7,32
|
4.729,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156383
|
2025NE000037
|
LFUNCP01SLN - FUNCIONAMENTO SANTA LUZIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.156,89
|
0,00
|
0,00
|
1.156,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158476
|
2025NE000133
|
LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36,70
|
36,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
48862199/SL
|
2025-01-02
|
23716.000003/2025-49
|
2025-01-02
|
437.66
|
|
48967007/SL
|
2025-01-16
|
23716.000118/2025-33
|
2025-01-27
|
30.90
|
|
49097851/SL
|
2025-02-03
|
23716.000213/2025-37
|
2025-02-06
|
624.09
|
|
49200601/SL
|
2025-02-16
|
23716.000296/2025-64
|
2025-02-18
|
216.38
|
|
49319854/SL
|
2025-03-05
|
23716.000835/2023-01
|
2025-03-20
|
252.20
|
|
49540037
|
2025-04-01
|
23716.000618/2025-75
|
2025-04-01
|
255.18
|
|
49650675
|
2025-04-16
|
23716.000802/2025-15
|
2025-05-05
|
259.51
|
|
49788606
|
2025-05-02
|
23716.000805/2025-59
|
2025-05-05
|
609.51
|
|
49896844
|
2025-05-16
|
23716.001005/2025-55
|
2025-05-26
|
236.74
|
|
50020141
|
2025-06-02
|
23716.001058/2025-76
|
2025-06-05
|
438.43
|
|
50127670
|
2025-06-16
|
23716.001154/2025-14
|
2025-06-23
|
226.04
|
|
48727044/SL
|
2024-12-16
|
23716.001905/2024-11
|
2024-12-19
|
177.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
1600
|
8.44
|
13504.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
100
|
1200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.607.626-**
|
SAMUEL GONÇALVES PROENÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.434.556-**
|
THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.763.336-**
|
CARINA TRINDADE SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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