|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
64.729.775/0004-28 - BETTA SOLUCOES DE ATENDIMENTO LTDA
|
|
Processo
|
08455.016990/2022-85
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELO PERÍODO DE 30 MESES, RENOVÁVEIS ATÉ O LIMITE DE 60 MESES, PARA AS CENTRAIS TELEFÔNICAS EM USO NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL NA CIDADE DE MACAÉ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 921.602,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 921.602,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 41.368.024,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/05/2023
|
00008/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.016990/2022-85
|
01/06/2023
|
01/12/2025
|
845.827,00
|
1
|
845.827,00
|
|
25/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR, NOS TERMOS DO ITEM 18 DO TERMO DE REFEÊNCIA, O VALOR DO ITEM 1 DO CONTRATO.
|
01/06/2023
|
01/12/2025
|
865.283,20
|
1
|
865.283,20
|
|
21/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 30 (TRINTA) MESES, E REAJUSTAR, A PARTIR 1º DE JUNHO DE 2025, OS VALORES CONTRATADOS, NOS TERMOS DO ART. 57, II, E DO ARTIGO 65, §8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
30/10/2025
|
01/06/2028
|
894.382,00
|
1
|
894.382,00
|
|
12/05/2026
|
10000/2026
|
Termo Aditivo
|
AJUSTE GERENCIAL NO VALOR DA PARCELA CONFORME OFÍCIO 19 SELOG/SR/PF/RJ SEI Nº 08455.006599/2026-04
|
12/05/2026
|
01/06/2028
|
894.382,00
|
1
|
894.382,00
|
|
18/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2026, CONFORME PREVISÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
01/06/2023
|
01/06/2028
|
921.602,50
|
1
|
921.602,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200356
|
2023NE000197
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
123.095,00
|
17.585,00
|
0,00
|
105.510,00
|
17.585,00
|
0,00
|
0,00
|
17.585,00
|
|
200356
|
2023NE000198
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2025NE000049
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
225.673,61
|
38.488,41
|
0,00
|
187.185,20
|
38.407,00
|
0,00
|
0,00
|
38.407,00
|
|
200356
|
2025NE000050
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2024NE000059
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
215.594,23
|
18.267,99
|
1.723,07
|
195.603,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2026NE000041
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
115.317,70
|
0,00
|
96,70
|
115.221,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2026NE000042
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2026NE000342
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2026NE000346
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.179,45
|
21.054,45
|
40.125,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
82
|
2026-07-15
|
08455.016990/2022-85
|
2026-07-15
|
19203.50
|
|
96
|
2026-08-14
|
08455.016990/2022-85
|
2026-08-14
|
20110.85
|
|
114
|
2026-09-17
|
08455.016990/2022-85
|
2026-09-24
|
20110.85
|
|
72
|
2023-09-11
|
08455.019452/2023-23
|
2023-09-12
|
16503.52
|
|
61
|
2023-07-07
|
08455.014117/2023-39
|
2023-07-10
|
15923.22
|
|
67
|
2023-08-11
|
08455.017434/2023-15
|
2023-08-16
|
15923.22
|
|
100
|
2024-01-09
|
08455.027679/2023-42
|
2024-01-10
|
17585.00
|
|
113
|
2024-03-08
|
08455.016990/2022-85
|
2024-03-19
|
17585.00
|
|
108
|
2024-02-06
|
08455.016990/2022-85
|
2024-02-08
|
17585.00
|
|
124
|
2024-04-11
|
08455.016990/2022-85
|
2024-04-17
|
17585.00
|
|
128
|
2024-05-06
|
08455.016990/2022-85
|
2024-05-06
|
17585.00
|
|
141
|
2024-06-10
|
08455.016990/2022-85
|
2024-06-12
|
17585.00
|
|
160
|
2024-08-15
|
08455.016693/2024-00
|
2024-08-15
|
17585.00
|
|
177
|
2024-09-12
|
08455.016990/2022-85
|
2024-09-27
|
17585.00
|
|
149
|
2024-07-10
|
08455.016990/2022-85
|
2024-07-11
|
17585.00
|
|
186
|
2024-10-09
|
08455.016990/2022-85
|
2024-10-09
|
17585.00
|
|
187
|
2024-10-09
|
08455.016990/2022-85
|
2024-10-09
|
2594.16
|
|
396
|
2024-11-12
|
08455.016990/2022-85
|
2024-11-12
|
18233.54
|
|
206
|
2024-12-03
|
08455.016990/2022-85
|
2024-12-04
|
18233.54
|
|
214
|
2025-01-03
|
08455.016990/2022-85
|
2025-01-15
|
18233.54
|
|
217
|
2025-02-05
|
08455.016990/2022-85
|
2025-02-06
|
18233.54
|
|
226
|
2025-04-03
|
08455.006341/2025-19
|
2025-04-07
|
18233.54
|
|
224
|
2025-03-19
|
08455.016990/2022-85
|
2025-03-19
|
18233.54
|
|
246
|
2025-05-20
|
08455.016990/2022-85
|
2025-05-22
|
18233.54
|
|
265
|
2025-08-20
|
08455.017909/2025-27
|
2025-08-25
|
18233.54
|
|
249
|
2025-06-10
|
08455.011112/2025-16
|
2025-07-02
|
18233.54
|
|
261
|
2025-07-15
|
08455.015473/2025-31
|
2025-07-28
|
18233.54
|
|
273
|
2025-09-19
|
08455.020622/2025-84
|
2025-09-23
|
18233.54
|
|
282
|
2025-10-09
|
08455.016990/2022-85
|
2025-10-17
|
18233.54
|
|
289
|
2025-11-17
|
08455.016990/2022-85
|
2025-11-17
|
19203.50
|
|
290
|
2025-11-17
|
08455.016990/2022-85
|
2025-11-17
|
3879.84
|
|
3
|
2026-01-16
|
08455.000396/2026-04
|
2026-01-21
|
19203.50
|
|
304
|
2025-12-12
|
08455.028431/2025-61
|
2026-01-08
|
19203.50
|
|
6
|
2026-02-10
|
08455.016990/2022-85
|
2026-02-10
|
19203.50
|
|
34
|
2026-04-09
|
08455.007692/2026-28
|
2026-04-09
|
19203.50
|
|
17
|
2026-03-11
|
08455.016990/2022-85
|
2026-04-07
|
19203.50
|
|
51
|
2026-05-15
|
08455.016990/2022-85
|
2026-05-15
|
19203.50
|
|
067
|
2026-06-11
|
08455.016990/2022-85
|
2026-06-12
|
19203.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLACA COMUNICAÇÃO
|
1
|
94857
|
94857.0000
|
|
Material
|
PLACA COMUNICAÇÃO
|
1
|
28229
|
28229.0000
|
|
Material
|
PLACA COMUNICAÇÃO
|
1
|
18466
|
18466.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFONISTA
|
1
|
31919
|
31919.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
20110.85
|
603325.5000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
85603
|
85603.0000
|
|
Material
|
PLACA COMUNICAÇÃO
|
1
|
33300
|
33300.0000
|
|
Material
|
PLACA COMUNICAÇÃO
|
1
|
9848
|
9848.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFONISTA
|
1
|
659
|
659.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFONISTA
|
1
|
10573
|
10573.0000
|
|
Material
|
APARELHO TELEFONISTA
|
1
|
4823
|
4823.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.740.167-**
|
JUSSARA ATHAYDE ZÚÑIGA
|
Gestor
|
|
***.199.497-**
|
MARCELO HENRIQUE SILVA SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.026.657-**
|
PHELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.567.467-**
|
ALUÍSIO SARDINHA GARCIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.363.767-**
|
MARCUS VINICIUS PEIXOTO DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
