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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158195 - UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158195 - UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.605.291/0001-16 - C B A CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23096.052084/2021-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA , QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2023
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Vig. Fim
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13/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.500.144,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.500.144,93
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Valor Acumulado
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R$ 48.350.410,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2023
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00021/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.052084/2021-83
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13/06/2023
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13/10/2024
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3.404.164,64
|
1
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3.404.164,64
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11/10/2024
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00051/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO I DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 13/10/2024 E TÉRMINO EM 13/10/2025, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO, ÀS FOLHAS SEI Nº 4850046 E JUSTIFICATIVA APRESENTADA ATRAVÉS DA FOLHA SEI 4850039.
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13/10/2024
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13/12/2025
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3.404.164,64
|
1
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3.404.164,64
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29/09/2025
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00067/2025
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR QUANTITATIVAMENTE O CONTRATO UFCG/PRGAF Nº 21/2023, COM FUNDAMENTO NO §1º DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93 E ART. 65, §1º, §2º E §6º DA LEI 8.666/93, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO ÀS FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO. A SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2022, SERÁ DE: R$ 904.019,71 (NOVECENTOS E QUATRO MIL DEZENOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), FICANDO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO ESTABELECIDO EM R$ 2.500.144,93 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)
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29/09/2025
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13/12/2025
|
2.500.144,93
|
1
|
2.500.144,93
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158195
|
2022NE001152
|
M8282G41IS4 - REESTRUT. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000.000,00
|
2.000.000,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
|
158195
|
2022NE001153
|
M8282G41IS4 - REESTRUT. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.057.584,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.922.920,82
|
743.535,27
|
758.699,56
|
111.546,88
|
|
158195
|
2024NE000964
|
M8282G41IS4 - REESTRUT. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
301.974,39
|
301.974,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2023NE001324
|
M8282G41IS4 - REESTRUT. DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
346.580,64
|
346.580,64
|
0,00
|
0,00
|
346.580,64
|
306.934,96
|
306.934,96
|
39.645,68
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000159
|
2024-12-30
|
23096.092207/2024-61
|
2025-01-08
|
108694.02
|
|
00000008
|
2025-02-03
|
23096.052084/2021-83
|
2025-02-05
|
134414.26
|
|
00000006
|
2025-01-30
|
23096.052084/2021-83
|
2025-02-03
|
184979.24
|
|
00000018
|
2025-03-10
|
23096.052084/2021-83
|
2025-03-17
|
66198.53
|
|
00000019
|
2025-03-10
|
23096.052084/2021-83
|
2025-03-17
|
6387.98
|
|
00000023
|
2025-03-27
|
23096.052084/2021-83
|
2025-04-09
|
9199.28
|
|
00000022
|
2025-03-27
|
23096.052084/2021-83
|
2025-04-09
|
95331.22
|
|
000000037
|
2025-04-29
|
23096.052084/2021-83
|
2025-05-14
|
199654.85
|
|
00000036
|
2025-04-29
|
23096.052084/2021-83
|
2025-05-14
|
19266.54
|
|
202500000000045
|
2025-05-28
|
23096.052084/2021-83
|
2025-06-03
|
19376.81
|
|
202500000000044
|
2025-05-28
|
23096.052084/2021-83
|
2025-05-30
|
200797.51
|
|
202500000000083
|
2025-10-06
|
23096.052084/2021-83
|
2025-10-07
|
47199.70
|
|
202500000000081
|
2025-10-06
|
23096.052084/2021-83
|
2025-10-09
|
268486.09
|
|
00000106
|
2025-12-05
|
23096.079205/2025-68
|
2025-12-11
|
2924.60
|
|
00000107
|
2025-12-05
|
23096.079205/2025-68
|
2025-12-11
|
514.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO - CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃODE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
2500144.93
|
2500144.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.933.454-**
|
JONAS AGAPITO RODRIGUES DE MEDEIROS E OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
