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Órgão
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95454 - PMSP-SECRETARIA MUNIC. INOVAÇÃO E TECNOLOG...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926345 - PMSP - SMIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926345 - PMSP - SMIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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926345 - PMSP - SMIT
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.786.973/0001-30 - PRIME FACILITIES E CONSERVAÇÃO
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Processo
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6023.2020/0000807-0
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA DE FACHADAS DE VIDROS SEM EXPOSIÇÃO A RISCO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEAMENTOS DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO EDICIO GRANDE SÃO PAULO, PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA E OS DEPARTAMENTOS QUE A COMPÕEM, E NO CENTRO TECNOLÓGICO E LOGÍSCO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – CTL OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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O VALOR DO TERMO ADITIVO PARA 30 DIAS É DE R$ 5.18...
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Vig. Início
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10/08/2020
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Vig. Fim
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11/09/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 460.537,47
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Núm. Parcelas
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30
|
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Valor Parcela
|
R$ 15.351,25
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Valor Acumulado
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R$ 824.982,73
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/08/2020
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00033/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6023.2020/0000807-0
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10/08/2020
|
18/08/2023
|
439.813,14
|
30
|
14.660,44
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16/06/2021
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS
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16/06/2021
|
18/08/2023
|
379.712,67
|
30
|
12.657,09
|
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08/09/2021
|
00001/2020
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DIANTE DA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE.
|
10/08/2020
|
18/08/2023
|
417.236,34
|
30
|
13.907,88
|
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13/10/2021
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00002/2020
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Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DO PERÍODO DE APLICAÇÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO
|
10/08/2020
|
18/08/2023
|
405.771,35
|
30
|
13.525,71
|
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19/01/2022
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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10/08/2020
|
18/08/2023
|
405.771,35
|
30
|
13.525,71
|
|
10/08/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DIANTE DA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE.
|
10/08/2020
|
18/08/2023
|
460.537,47
|
30
|
15.351,25
|
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07/10/2022
|
00002/2020
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Termo Aditivo
|
ACRESCIMO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A UNIDADE DESCOMPLICA SP
|
07/10/2022
|
05/11/2022
|
460.537,47
|
30
|
15.351,25
|
|
04/11/2022
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE CIDADE TIRADENTES DO PROGRAMA DESCOMPLICA SP
|
06/11/2022
|
04/01/2023
|
460.537,47
|
30
|
15.351,25
|
|
04/01/2023
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE EXEUÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE CIDADE TIRADENTES DO PROGRAMA DESCOMPLICA SP
ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA
|
05/01/2023
|
18/02/2023
|
460.537,47
|
30
|
15.351,25
|
|
07/02/2023
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL
|
18/02/2023
|
18/05/2023
|
460.537,47
|
30
|
15.351,25
|
|
10/05/2023
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
|
19/05/2023
|
16/08/2023
|
460.537,47
|
30
|
15.351,25
|
|
26/07/2023
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
(I) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL;
|
17/08/2023
|
15/10/2023
|
460.537,47
|
30
|
15.351,25
|
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10/09/2023
|
00033/2020
|
Termo de Rescisão
|
POR ESTE INSTRUMENTO, AS PARTES ACIMA IDENTIFICADAS PROMOVEM A RESCISÃO AMIGÁVEL DO TERMO DE CONTRATO Nº 33/SMIT/2020.
FICAM AS PARTES ACORDADAS DE QUE OS SERVIÇOS PREVISTOS NO TERMO DE CONTRATO SUPRACITADO FORAM EXECUTADOS IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, FICANDO VEDADA A COBRANÇA DE SERVIÇOS APÓS ESTA DATA.
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10/08/2020
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11/09/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-05-19
|
21928.05
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
439.16
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
76.94
|
4.62
|
10663.8840
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
233.11
|
1.54
|
10769.6820
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
82.72
|
5.11
|
12680.9760
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
748.61
|
5.08
|
114088.1640
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
206.46
|
1.54
|
9538.4520
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
125.1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1267
|
5.11
|
194231.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
706.13
|
5.08
|
107614.2120
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
15
|
1.54
|
693.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
20
|
0.43
|
258.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.958-**
|
ELISANGELA DA SILVA DINIZ
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Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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