|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
00405/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
ICSEZ
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.258.951/0001-07 - STYLUS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
23105.025819/2023-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO (AGENTE DE PORTARIA DIURNO E NOTURNO, ARTÍFICE, CONDUTOR DE VEÍCULO CATEGORIA "B", JARDINEIRO/PAISAGISTA, COPEIRA, ROÇADOR/PODADOR E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO), COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA (ICSEZ), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.326.549,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 110.545,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.147.436,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/06/2023
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.033197/2022-12
|
01/06/2023
|
01/06/2025
|
1.092.395,30
|
12
|
91.032,94
|
|
03/01/2024
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
- APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/06/2023, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ R$ 97.301,72, PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.167.620,62, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 000007/2023 - SEAC/AM, 000056/2023 - SINDESP/AM, 000197/2023 SINDICARGAS/AM, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE: 1444000000; PI: M20RKQ1935N; PTRES: 170121; NOTA DE EMPENHO: 2023NE823.
THEREZINHA DE JESUS PINTO FRAXE
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E VICE-REITORA, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE REITOR.
|
01/06/2023
|
01/06/2024
|
1.167.620,62
|
12
|
97.301,72
|
|
29/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2024 A 01/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 01/01/2024, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 99.814,81, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.197.777,72, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024 SEAC/AM Nº 000563/2023; E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 01/02/2024, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 101.194,39, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.214.332,68, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026 SINDESP-SINDECOMPREST/AM Nº 000060/2024.
|
01/06/2024
|
01/06/2025
|
1.214.332,68
|
12
|
101.194,39
|
|
12/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/05/2024, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 101.550,29, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.218.603,58, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000271/2024, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 1000000000; PI: M20RKQ1935N; PTRES: 230610; NOTA DE EMPENHO: 2024NE560.
|
01/06/2023
|
01/06/2025
|
1.218.603,58
|
12
|
101.550,30
|
|
30/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2025 A 01/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993;
|
01/06/2025
|
01/06/2026
|
1.218.603,58
|
12
|
101.550,30
|
|
28/11/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, QUE: A CONTAR DA DATA RETROATIVA DE 01/05/2025, A ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº AM0000285/2025 (DOC. 2755163), VIGENTE DESDE MAIO/2025, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 110.545,82 (CENTO E DEZ MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL PARA R$ 1.326.549,80 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS).
|
01/06/2025
|
01/06/2026
|
1.326.549,80
|
12
|
110.545,82
|
|
28/11/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, QUE: A CONTAR DA DATA RETROATIVA DE 01/01/2025, A ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO Nº AM000021/2025 (DOC. 2755143) E Nº AM000578/2024 (DOC. 2755155), VIGENTES DESDE JANEIRO/2025, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 109.738,34 (CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL PARA R$ 1.316.860,12 (UM MILHÃO, TREZENTOS E DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E DOZE CENTAVOS), CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE DE RECURSOS: 3050000133; PI: M20RKQ1960N; PTRES: 230610; NOTA DE EMPENHO: 2025NE0792.
|
01/06/2025
|
01/06/2026
|
1.316.860,12
|
12
|
109.738,34
|
|
29/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2026 A 01/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/06/2026
|
01/06/2027
|
1.326.549,80
|
12
|
110.545,82
|
|
01/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 14/2023, A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
|
01/09/2026
|
01/06/2027
|
1.326.549,80
|
12
|
110.545,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2023NE000229
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
637.230,58
|
91.032,94
|
8.198,62
|
537.999,02
|
91.032,94
|
0,00
|
0,00
|
99.231,56
|
|
154039
|
2024NE000468
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000470
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.804,45
|
0,00
|
0,00
|
22.804,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000560
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.847,12
|
711,72
|
359,81
|
1.775,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000823
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.612,68
|
37.612,68
|
0,00
|
0,00
|
37.612,68
|
0,00
|
0,00
|
37.612,68
|
|
154039
|
2024NE000065
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.268,78
|
0,00
|
0,00
|
6.268,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000094
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
486.508,60
|
0,00
|
0,00
|
486.508,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000275
|
M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
691.838,35
|
89.036,79
|
17.111,22
|
585.690,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000792
|
M0015Q0100N - CTT - SERVICOS DE APOIO TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.725,39
|
0,01
|
14.613,22
|
72.112,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000106
|
M0015Q0100N - CTT - SERVICOS DE APOIO TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
609.301,74
|
0,00
|
0,00
|
609.301,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000252
|
M0015Q0100N - CTT - SERVICOS DE APOIO TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
516.746,99
|
0,01
|
16.600,22
|
500.146,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000094
|
M0015Q0100N - CTT - SERVICOS DE APOIO TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
552.729,10
|
0,00
|
0,00
|
552.729,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000382
|
M0015Q0100N - CTT - SERVICOS DE APOIO TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
552.729,71
|
110.546,43
|
16.352,56
|
425.830,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5861
|
2026-08-02
|
23105.025819/2023-10
|
2026-08-03
|
110545.82
|
|
5930
|
2026-09-02
|
23105.025819/2023-10
|
2026-09-03
|
110545.82
|
|
5984
|
2026-10-06
|
23105.025819/2023-10
|
2026-10-06
|
110545.82
|
|
4507
|
2023-10-03
|
23105.025819/2023-10
|
2023-10-06
|
91032.94
|
|
00004443
|
2023-07-06
|
23105.025819/2023-10
|
2023-07-07
|
91032.94
|
|
4464
|
2023-08-02
|
23105.025819/2023-10
|
2023-08-07
|
91032.94
|
|
4489
|
2023-09-05
|
23105.025819/2023-10
|
2023-09-06
|
91032.94
|
|
004528
|
2023-11-03
|
23105.025819/2023-10
|
2023-11-06
|
91032.94
|
|
00004543
|
2023-12-04
|
23105.025819/2023-10
|
2023-12-04
|
91032.94
|
|
004563
|
2024-01-02
|
23105.025819/2023-10
|
2024-01-05
|
91032.94
|
|
00004582
|
2024-02-02
|
23105.025819/2023-10
|
2024-02-16
|
97301.72
|
|
4622
|
2024-03-01
|
23105.014345/2024-53
|
2024-04-02
|
97301.72
|
|
04643
|
2024-05-03
|
23105.025819/2023-10
|
2024-05-06
|
97301.72
|
|
4676
|
2024-06-04
|
23105.025819/2023-10
|
2024-06-05
|
97301.72
|
|
4712
|
2024-08-01
|
23105.025819/2023-10
|
2024-08-02
|
98834.05
|
|
4691
|
2024-07-01
|
23105.025819/2023-10
|
2024-07-04
|
98834.05
|
|
4740
|
2024-09-02
|
23105.025819/2023-10
|
2024-09-03
|
101194.37
|
|
4761
|
2024-10-01
|
23105.025819/2023-10
|
2024-10-02
|
101194.39
|
|
4784
|
2024-11-01
|
23105.025819/2023-10
|
2024-11-04
|
101194.39
|
|
4814
|
2024-12-04
|
23105.025819/2023-10
|
2024-12-04
|
101550.29
|
|
4819
|
2024-12-09
|
23105.025819/2023-10
|
2024-12-09
|
2135.40
|
|
4833
|
2025-01-02
|
23105.025819/2023-10
|
2025-01-06
|
101550.29
|
|
4857
|
2025-02-03
|
23105.025819/2023-10
|
2025-02-17
|
101550.29
|
|
4883
|
2025-03-07
|
23105.025819/2023-10
|
2025-03-10
|
101550.29
|
|
4906
|
2025-04-01
|
23105.025819/2023-10
|
2025-04-01
|
101550.29
|
|
4983
|
2025-06-02
|
23105.025819/2023-10
|
2025-06-10
|
101550.29
|
|
4925
|
2025-05-02
|
23105.025819/2023-10
|
2025-05-05
|
101550.29
|
|
5064
|
2025-07-02
|
23105.025819/2023-10
|
2025-07-14
|
101550.29
|
|
5197
|
2025-09-01
|
23105.025819/2023-10
|
2025-09-02
|
101550.29
|
|
5123
|
2025-08-01
|
23105.025819/2023-10
|
2025-08-05
|
101550.29
|
|
5265
|
2025-10-01
|
23105.025819/2023-10
|
2025-10-01
|
101550.29
|
|
5334
|
2025-11-03
|
23105.047748/2025-60
|
2025-11-04
|
101550.29
|
|
5434
|
2025-12-01
|
23105.025819/2023-10
|
2025-12-02
|
110545.82
|
|
5435
|
2025-12-02
|
23105.051917/2025-66
|
2025-12-02
|
86725.38
|
|
5483-E
|
2026-02-02
|
23105.025819/2023-10
|
2026-02-05
|
110545.82
|
|
5461
|
2026-01-07
|
23105.025819/2023-10
|
2026-01-09
|
110545.82
|
|
5600-E
|
2026-04-01
|
23105.025819/2023-10
|
2026-04-01
|
110545.82
|
|
5539-E
|
2026-03-02
|
23105.025819/2023-10
|
2026-03-03
|
110545.82
|
|
5704
|
2026-05-12
|
23105.025819/2023-10
|
2026-05-13
|
110545.82
|
|
5807
|
2026-07-01
|
23105.025819/2023-10
|
2026-07-01
|
110545.82
|
|
5748
|
2026-06-01
|
23105.025819/2023-10
|
2026-06-02
|
110545.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
46962.065
|
281772.3900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
10
|
53482.391
|
534823.9100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
59457.79
|
178373.3700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
48190.75
|
48190.7500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
56256.885
|
112513.7700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
52609.65
|
52609.6500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
50764.84
|
50764.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
67501.119
|
67501.1190
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.648.492-**
|
MONIK DE CASTRO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.192.942-**
|
RAFAEL REIS MAFRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.742.042-**
|
VALCEMIR DA ROCHA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
