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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393017 - SUP.REG. PB - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393017 - SUP.REG. PB - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00287/2023
Unidade Realizadora da Compra 393017 - SUP.REG. PB - DNIT
Número da Compra 00066/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.823.634/0001-96 - PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS LTDA
Processo 50613.000065/2023-10
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUSIVE GÁS REFRIGERANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 02/06/2023
Vig. Fim 01/06/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 186.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 186.800,00
Valor Acumulado R$ 5.697.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/06/2023 00287/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00287/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000065/2023-10 02/06/2023 01/12/2025 93.400,00 1 93.400,00
21/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 287/2023, POR 30 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/12/2025 A 01/06/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 37.300,00, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL ACUMULADO DE R$ 186.800,00. FICAM MANTIDAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NAQUILO QUE NÃO CONTRARIEM O PRESENTE TERMO ADITIVO. 02/12/2025 01/06/2028 186.800,00 1 186.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393017 2023ne000069 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393017 2023ne000070 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393017 2024NE000059 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.690,00 2.240,00 0,00 7.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393017 2024NE000058 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393017 2024NE000057 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.800,00 6.400,00 0,00 19.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393017 2025NE000047 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.250,00 910,00 0,00 7.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393017 2025NE000046 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.000,00 3.100,00 4.200,00 21.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393017 2026NE000040 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.100,00 15.900,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393017 2026NE000041 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.394,50 5.000,00 0,00 7.394,50 0,00 0,00 0,00 0,00
393017 2026NE000064 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
271 2024-04-23 50613.000098/2024-41 2024-04-26 3340.00
2029 2024-04-23 50613.000098/2024-41 2024-04-26 7600.00
295 2024-07-11 50613.000065/2023-10 2024-07-18 3160.00
2181 2024-07-09 50613.000065/2023-10 2024-07-18 6100.00
2287 2024-09-20 50613.000098/2024-41 2024-09-30 5100.00
334 2024-10-08 50613.000098/2024-41 2024-10-09 950.00
2327 2024-10-08 50613.000098/2024-41 2024-10-09 600.00
360 2024-12-26 50613.000098/2024-41 2024-12-27 2240.00
2453 2024-12-26 50613.000098/2024-41 2024-12-27 6400.00
2719 2025-06-17 50613.000149/2025-15 2025-06-17 6300.00
522 2026-06-03 50613.000065/2023-10 2026-06-10 2748.00
2625 2025-04-07 50613.000149/2025-15 2025-04-16 6300.00
400 2025-04-07 50613.000149/2025-15 2025-04-16 500.00
500 2026-04-15 50613.000736/2026-95 2026-04-16 4646.50
26196 2026-04-15 50613.000736/2026-95 2026-04-16 6800.00
425 2025-08-06 50613.000065/2023-10 2025-08-07 1190.00
2819 2025-08-06 50613.000065/2023-10 2025-08-07 1600.00
3043 2025-12-15 50613.000148/2025-71 2025-12-16 4200.00
2875 2025-09-30 50613.000065/2023-10 2025-10-06 7500.00
434 2025-09-30 50613.000065/2023-10 2025-10-06 2760.00
463 2025-12-15 50613.000149/2025-15 2025-12-16 2890.00
2600000000009 2026-01-02 50613.000149/2025-15 2026-01-06 4000.00
26283 2026-06-03 50613.000065/2023-10 2026-06-10 400.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 470 100 94000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 50 200 20000.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 38 300 22800.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 25000 1 50000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.863.954-** GERMANO VALERIO BASTOS Gestor
***.367.244-** Thiago Patson Gomes de Melo Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo