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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00247/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Número da Compra
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00319/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.267.203/0001-99 - TRAFECON ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50602.001123/2023-51
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-230/PA, TRECHO: DIVISA TO/PA ( INÍCIO TRAVESSIA RIO ARAGUAIA) - DIVISA PA/AM (PALMARES), SUBTRECHO: RIO CAJAZEIRAS - RIO ARATAÚ, SEGMENTO: KM 194,40 AO KM 390,70, EXTENSÃO: 196,30 KM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2023
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Vig. Fim
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17/12/2025
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Valor Global
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R$ 5.908.542,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.908.542,14
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Valor Acumulado
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R$ 5.908.542,14
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2023
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00247/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00247/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.001123/2023-51
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02/06/2023
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17/12/2025
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5.908.542,14
|
1
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5.908.542,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2023NE001101
|
MT00206 - BR-230/PA - CONSTRUCAO - MARABA - RUROPOLIS
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.000.000,00
|
2.519.266,65
|
0,00
|
1.480.733,35
|
2.519.266,65
|
2.260.732,09
|
2.285.163,59
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234.103,06
|
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393003
|
2025NE001967
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MT00206 - BR-230/PA - CONSTRUCAO - MARABA - RUROPOLIS
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
120.000,00
|
7.686,46
|
0,00
|
112.313,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
794
|
2025-05-14
|
50602.001319/2025-16
|
2025-05-19
|
22371.77
|
|
665
|
2024-09-27
|
50602.000642/2025-64
|
2025-02-25
|
67319.92
|
|
667
|
2024-09-27
|
50602.000642/2025-64
|
2025-02-25
|
60524.22
|
|
666
|
2024-09-27
|
50602.000642/2025-64
|
2025-02-25
|
289029.68
|
|
792
|
2025-05-14
|
50602.001319/2025-16
|
2025-05-19
|
24883.70
|
|
793
|
2025-05-14
|
50602.001319/2025-16
|
2025-05-19
|
106835.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
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1
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5908542.14
|
5908542.1400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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