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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.137.728/0001-34 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
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Processo
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50500.132141/2023-22
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE DA SOLUÇÃO DE INSPEÇÃO DE PACOTE DE DADOS (FIREWALL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2023
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Vig. Fim
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06/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.049.649,54
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 170.804,13
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Valor Acumulado
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R$ 6.725.622,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.132141/2023-22
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06/06/2023
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06/06/2025
|
2.482.923,98
|
12
|
206.910,33
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09/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 06/06/2024 E TÉRMINO EM 06/06/2025, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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06/06/2024
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06/06/2025
|
1.882.923,98
|
12
|
156.910,33
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12/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 009/2023, A PAR4R DE 4 DE MAIO DE 2024
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06/06/2023
|
06/06/2025
|
1.953.721,84
|
12
|
162.810,15
|
|
06/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 06/06/2025 E TÉRMINO EM 06/06/2026, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 009/2023, PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE DA SOLUÇÃO DE INSPEÇÃO DE PACOTE DE DADOS (FIREWALL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI Nº 8.666/93.
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06/06/2025
|
06/06/2026
|
1.953.721,84
|
12
|
162.810,15
|
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28/10/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 009/2023, A PARTIR DE 4 DE MAIO DE 2025, APLICANDO-SE O PERCENTUAL 4,91%. O PRÓXIMO REAJUSTE PODERÁ SER APLICADO A PARTIR DE 4 DE MAIO DE 2026, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ICTI DE MAIO/2025 A MAIO/2026.
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06/06/2023
|
06/06/2026
|
2.049.649,54
|
12
|
170.804,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2024NE000452
|
CT0092023 - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
595.315,05
|
12.479,17
|
0,00
|
582.835,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2024NE000453
|
CT0092023 - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.327.924,38
|
27.836,32
|
0,00
|
1.300.088,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2025NE000450
|
CT0092023 - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
643.879,16
|
0,00
|
29.693,22
|
614.185,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2025NE000451
|
CT0092023 - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.436.252,79
|
0,00
|
66.234,48
|
1.370.018,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3038
|
2025-02-11
|
50500.187309/2024-18
|
2025-02-25
|
40315.45
|
|
3682
|
2025-06-25
|
50500.026268/2025-75
|
2025-07-03
|
30482.41
|
|
3770
|
2025-07-11
|
50500.026049/2025-96
|
2025-07-15
|
1953721.84
|
|
4488
|
2025-12-11
|
50500.055938/2025-61
|
2025-12-12
|
95927.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-09-06
|
124146.20
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
1
|
2049649.54
|
2049649.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.401.541-**
|
JOÃO PROCÓPIO DO REGO NETO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.401.541-**
|
JOÃO PROCÓPIO DO REGO NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.036.135-**
|
RICARDO LÁZARO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.221.811-**
|
THAÍS SOUZA SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.828.401-**
|
JEFFERSON AZEVEDO DE SOUSA HONORATO
|
Gestor
|
|
***.007.164-**
|
JOSÉ EDSON DE SENA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.532.665-**
|
RODRIGO BARROS BRANDÃO SOARES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.640.891-**
|
MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA
|
Gestor
|
|
***.036.135-**
|
RICARDO LÁZARO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.966.610-**
|
MAURÍCIO OLIVEIRA FERRÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.999.021-**
|
GUSTAVO MODÉ LUNA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.048.018-**
|
RONALD SEREJO REBELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.007.164-**
|
JOSÉ EDSON DE SENA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.007.164-**
|
JOSÉ EDSON DE SENA JUNIOR
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.640.891-**
|
MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.075.263-**
|
JOSE WARLEY DE SOUSA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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