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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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00043/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DED
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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68.565.530/0001-10 - ANGEL' S SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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23119.000719/2015-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DECUIDADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO IBC.
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Informações Complementares
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EM FACE DA RETOMADA PARCIAL (50%) DA REGULAR EXECU...
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Vig. Início
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03/04/2017
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Vig. Fim
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03/01/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 950.896,20
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
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R$ 79.241,35
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Valor Acumulado
|
R$ 4.574.564,47
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2017
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00010/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000719/2015-11
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03/04/2017
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02/04/2022
|
486.547,92
|
12
|
40.545,66
|
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02/04/2018
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00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
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03/04/2018
|
02/04/2019
|
486.547,87
|
12
|
40.545,66
|
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21/12/2018
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00001/2018
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 64.194,44 E VALOR TOTAL PARA R$ 770.333,34 EM 21/12/2018, REFERENTE A CCT 2017/2018.
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03/04/2017
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02/04/2021
|
770.333,34
|
12
|
64.194,44
|
|
02/04/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
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03/04/2019
|
02/04/2020
|
770.333,34
|
12
|
64.194,44
|
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03/02/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 3 POSTOS DE CUIDADOR AO QUANTITATIVO DO CONTRATO PAR ATENDER A DEMANDA DO IBC.
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03/02/2020
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02/04/2020
|
924.400,02
|
12
|
77.033,34
|
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11/03/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 79.241,35 E O TOTAL PARA R$ 950.896,20 EM 11/03/2020, REFERENTE A CCT 2019/2020.
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03/04/2017
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02/04/2021
|
950.896,20
|
12
|
79.241,35
|
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02/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
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03/04/2020
|
02/04/2021
|
950.896,20
|
12
|
79.241,35
|
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24/08/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENDER TEMPORARIAMENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A PARTIR DE 01/08/2020, EM RAZÃO DAS MEDIDAS DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA PROVOCADAS PELA PANDEMIADO COVID-19.
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24/08/2020
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02/04/2021
|
950.896,20
|
12
|
79.241,35
|
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24/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E RATIFICAR A SUSPENSÃO TOTAL DO CONTRATO, CONFORME FIRMADO EM TA Nº 03/2020.
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03/04/2021
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02/04/2022
|
950.896,20
|
12
|
79.241,35
|
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25/10/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
RETOMAR A REGULAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/04/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CUIDADOR, A PARTIR DE 25/10/2021, COM 50% DO EFETIVO DO CONTRATO EM VIRTUDE DO RETORNO PRESENCIAL GRADATIVO DOS ALUNOS
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03/04/2017
|
02/04/2022
|
950.896,20
|
12
|
79.241,35
|
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03/01/2022
|
00010/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO SOLICITADA PELA CONTRATADA EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES.
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03/04/2017
|
03/01/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152004
|
2017NE800043
|
V0001F0100N - PI PARA DEVOLUCAO DE NC INST. BENJAMIN CONST.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2018NE800007
|
V0001F0100N - PI PARA DEVOLUCAO DE NC INST. BENJAMIN CONST.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2019NE800015
|
V0001F0100N - PI PARA DEVOLUCAO DE NC INST. BENJAMIN CONST.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2020NE800006
|
VDED4F0100N - FUNCIONAMENTO INSTITUICOES FED EDUC BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
72.623,35
|
72.623,35
|
72.623,35
|
0,00
|
|
152004
|
2019NE800376
|
VDED2F0100N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2021NE000212
|
VDED2F0100N - FUNC. DAS INST. FEDERAIS DE ED. BASICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.485,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
174.515,47
|
79.029,98
|
79.029,98
|
16.455,51
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
18
|
4402.2972
|
950896.1952
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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