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Órgão
|
26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158673 - CAMPUS DO MUCURI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158673 - CAMPUS DO MUCURI
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|
Número da Compra
|
00040/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
VIGILÂNCIA
|
|
Fornecedor
|
14.428.415/0001-75 - ALA SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
23708.000139/2017-48
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O CAMPUS DO MUCURI DA UFVJM - TEÓFILO OTONI - MG.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
24/11/2017
|
|
Vig. Fim
|
24/11/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 878.969,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 73.247,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.488.735,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/11/2017
|
00002/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
24/11/2017
|
24/11/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
10/11/2017
|
00002/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23708.000139/2017-48
|
24/11/2017
|
24/11/2022
|
878.969,52
|
12
|
73.247,46
|
|
22/11/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (12) MESES, TENDO O SEU PRAZO FINAL PREVISTOPARA 24/11/2019.
|
24/11/2018
|
24/11/2019
|
1.097.379,84
|
12
|
91.448,32
|
|
09/08/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL DE R$ 1.030.887,11 PARA R$ 1.097.355,84, DEVIDO A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2018 (REGISTRO MTE MG001609/2018 - TEÓFILO OTONI/MG) E DEVIDO A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO 2019/2019 (REGISTRO MTE MG000665/2019 - TEÓFILO OTONI/MG).
|
24/11/2017
|
24/11/2021
|
1.097.355,84
|
12
|
91.446,32
|
|
20/11/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (12) MESES, A PARTIR DE 25/11/2019 ATÉ O DIA24/11/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
|
25/11/2019
|
24/11/2020
|
1.097.379,84
|
12
|
91.448,32
|
|
03/01/2020
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 01 (UM) POSTO DE VIGILANTE DIURNO NÃO MOTORIZADO E 01 (UM) POSTO DE VIGILANTENOTURNO NÃO MOTORIZADO A PARTIR DE 06/01/2020,COM BASE NO PARÁGRAFO 1º E INCISO II DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 65 DA LEI 8.666/93.
|
06/01/2020
|
24/11/2020
|
796.707,24
|
12
|
66.392,27
|
|
29/10/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL DE R$ 796.707,24 PARA R$ 796.322,16, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (REGISTROS MTE MG000665/2019 - PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL REAJUSTE ) E EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA IMPOSTAS PELA LEI Nº 3.467/2017, A PARTIR DE 11/11/2017 A RUBRICA "INTERVALO INTRAJORNADA" PASSOU A TER NATUREZA INDENIZATÓRIA, DEIXANDO DE COMPOR A BASE DE CÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS.
|
24/11/2017
|
24/11/2021
|
796.322,16
|
12
|
66.360,18
|
|
09/11/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12(DOZE) MESES A PARTIR DE 25/11/2020.
|
25/11/2020
|
25/11/2021
|
796.322,16
|
12
|
66.360,18
|
|
17/06/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
NÚMERO DO CONTRATO: 002/2017. PROCESSO 23708.000657/2021-48. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI. CONTRATADA: ALA SEGURANÇA LTDA -ME. CNPJ: 14.428.415/0001-75. OBJETO: REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/01/2021, DE R$796.322,16 PARA R$ R$798.904,08, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 - MG001025/2021 REGISTRADA NO MTE.
|
24/11/2017
|
25/11/2021
|
798.904,08
|
12
|
66.575,34
|
|
08/09/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO EM 12 (DOZE) MESES, DE 24/11/2021 ATÉ 24/11/2022.
|
24/11/2021
|
24/11/2022
|
798.904,08
|
12
|
66.575,34
|
|
27/05/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PROCESSO N.º 23086.002519/2022-48 - CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 002/2017 - CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - CONTRATADA: ALA SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 14.428.415/0001-75 - OBJETO: REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/01/2022, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 - REGISTRADA NO MTE SOB O N.º MG000400/2022, ALTERANDO OS VALORES MENSAIS DOS POSTOS DE R$ 798.904,08 PARA R$ 878.969,50.
|
24/11/2017
|
24/11/2022
|
878.969,52
|
12
|
73.247,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158673
|
2017NE800092
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158673
|
2018NE800013
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158673
|
2019NE800002
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158673
|
2020NE800102
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2022NE000640
|
M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.688,06
|
0,00
|
0,00
|
26.688,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2021NE000247
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
283.525,81
|
0,00
|
0,00
|
164.261,50
|
119.264,31
|
0,00
|
0,00
|
119.264,31
|
|
153036
|
2021NE000297
|
M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.756,92
|
0,00
|
0,00
|
19.756,50
|
0,42
|
0,00
|
0,00
|
0,42
|
|
153036
|
2022NE000110
|
M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
619.897,77
|
0,00
|
6.251,14
|
568.183,78
|
45.462,85
|
0,00
|
0,00
|
51.713,99
|
|
153036
|
2022NE000120
|
M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.943,23
|
0,00
|
0,00
|
6.943,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202100000000040
|
2021-01-28
|
23086.012858/2020-71
|
2021-01-28
|
59417.04
|
|
202100000000072
|
2021-02-05
|
23086.012858/2020-71
|
2021-02-08
|
59417.04
|
|
159/2022
|
2022-03-11
|
23086.013078/2020-49
|
2022-03-11
|
66575.34
|
|
160/2022
|
2022-03-11
|
23086.013078/2020-49
|
2022-03-11
|
66575.34
|
|
202100000000222
|
2021-04-25
|
23086.012858/2020-71
|
2021-04-27
|
56339.45
|
|
202100000000264
|
2021-05-20
|
23086.012858/2020-71
|
2021-05-24
|
56339.45
|
|
202100000000310
|
2021-06-14
|
23086.012858/2020-71
|
2021-06-14
|
56339.45
|
|
202100000000487
|
2021-10-04
|
23086.012858/2020-71
|
2021-10-04
|
59632.20
|
|
202100000000331
|
2021-07-02
|
23086.012858/2020-71
|
2021-07-06
|
56339.45
|
|
202100000000414
|
2021-08-20
|
23086.012858/2020-71
|
2021-08-20
|
56339.45
|
|
202100000000488
|
2021-10-04
|
23086.012858/2020-71
|
2021-10-05
|
59632.20
|
|
202100000000512
|
2021-10-15
|
23708.000657/2021-48
|
2021-10-15
|
19756.50
|
|
202100000000516
|
2021-10-29
|
23086.013078/2020-49
|
2021-10-29
|
59632.20
|
|
202100000000596
|
2021-02-01
|
23086.013078/2020-49
|
2021-12-01
|
59632.20
|
|
202200000000052
|
2022-01-17
|
23086.013078/2020-49
|
2022-01-18
|
59632.20
|
|
202200000000285
|
2022-05-05
|
23086.012858/2020-71
|
2022-05-05
|
50156.44
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-02-25
|
39816.11
|
|
Seguro Garantia
|
2023-02-24
|
39945.20
|
|
Seguro Garantia
|
2023-02-27
|
43948.47
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
2
|
15211.13
|
365067.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
16046.78
|
192561.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
14430.1
|
173161.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
12348.32
|
148179.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.836.716-**
|
PATRÍCIA VILELA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.657.196-**
|
THIAGO FREIRE ALVES FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.566.426-**
|
HUGO HENRIQUE AZEVEDO GONÇALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.887.276-**
|
JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.825.437-**
|
WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.778.376-**
|
WASHINGTON DA SILVA GUEDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Gestor
|
|
***.093.656-**
|
LUCAS CARVALHO OLIVEIRA MATSUEDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.719.356-**
|
LUCIANO PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.121.456-**
|
SIDNEY APARECIDO DE ALMEIDA PÔSSAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.778.376-**
|
WASHINGTON DA SILVA GUEDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.546.176-**
|
EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
