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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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01245.020049/2022-92
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS “SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO”, NO CONTEXTO DAS LICENÇAS DE PROPRIEDADE DO MINISTÉRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI), EM USO NA BIBLIOTECA DO MCTI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
07/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
07/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.698,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 11.698,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 534.098,82
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.020049/2022-92
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07/06/2023
|
07/06/2025
|
278.060,40
|
38
|
10.712,40
|
|
14/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/06/2024 A 07/06/2025, NOS TERMOS DO 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
08/06/2024
|
07/06/2025
|
10.250,40
|
1
|
10.250,40
|
|
20/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 4,506640 % O VALOR MENSAL/ANUAL DO CONTRATO Nº 06/2023, O QUAL, DESSA FORMA, O VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$ 854,20 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 892,70 (OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) E ANUAL DE R$ 10.250,40 (DEZ MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 10.712,40 (DEZ MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) COM EFEITOS A PARTIR DE 17 DE FEVEREIRO DE 2024, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO/TERMO DE REFERÊNCIA
|
07/06/2023
|
07/06/2025
|
10.712,40
|
1
|
10.712,40
|
|
06/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/06/2025 A 07/06/2026, NOS TERMOS DO 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
08/06/2025
|
07/06/2026
|
10.712,40
|
1
|
10.712,40
|
|
27/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 4,559870 % O VALOR DO ITEM DO CONTRATO Nº 06/2023, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 10.712,40 (DEZ MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 11.200,92 (ONZE MIL E DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO/TERMO DE REFERÊNCIA
|
07/06/2023
|
07/06/2026
|
11.200,92
|
1
|
11.200,92
|
|
30/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 4,441350% O VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 06/2023, PASSANDO DE R$ 11.200,92 (ONZE MIL E DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 11.698,44 (ONZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 17 DE FEVEREIRO DE 2026, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO/TERMO DE REFERÊNCIA
|
07/06/2023
|
07/06/2026
|
11.698,44
|
1
|
11.698,44
|
|
14/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 08/06/2026 A 07/06/2027.
|
07/06/2026
|
07/06/2027
|
11.698,44
|
1
|
11.698,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2023NE000226
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.780,09
|
654,89
|
0,00
|
5.125,20
|
654,89
|
0,00
|
0,00
|
654,89
|
|
240101
|
2024NE000084
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.510,91
|
892,70
|
84,36
|
9.533,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000142
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.987,87
|
784,33
|
88,21
|
10.115,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000103
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.617,32
|
5.732,85
|
0,00
|
7.884,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
167338
|
2026-08-13
|
01245.020049/2022-92
|
2026-08-13
|
974.87
|
|
169268
|
2026-09-03
|
01245.020049/2022-92
|
2026-09-03
|
974.87
|
|
961
|
2026-10-08
|
01245.020049/2022-92
|
2026-10-13
|
974.87
|
|
109070
|
2024-02-05
|
01245.020049/2022-92
|
2024-02-07
|
854.20
|
|
114779E
|
2024-05-09
|
01245.020049/2022-92
|
2024-05-10
|
854.20
|
|
112186E
|
2024-03-11
|
01245.020049/2022-92
|
2024-03-12
|
854.20
|
|
112742
|
2024-04-11
|
01245.020049/2022-92
|
2024-04-12
|
854.20
|
|
117381E
|
2024-06-07
|
01245.020049/2022-92
|
2024-06-07
|
854.20
|
|
119287E
|
2024-07-04
|
01245.020049/2022-92
|
2024-07-08
|
684.40
|
|
121888
|
2024-08-08
|
01245.020049/2022-92
|
2024-08-08
|
892.70
|
|
123658
|
2024-09-04
|
01245.020049/2022-92
|
2024-09-05
|
892.70
|
|
125627
|
2024-10-08
|
01245.020049/2022-92
|
2024-10-11
|
892.70
|
|
127583
|
2024-11-06
|
01245.020049/2022-92
|
2024-11-07
|
892.70
|
|
129539E
|
2024-12-05
|
01245.020049/2022-92
|
2024-12-06
|
892.70
|
|
131444E
|
2025-01-08
|
01245.020049/2022-92
|
2025-01-10
|
892.70
|
|
133324
|
2025-02-04
|
01245.020049/2022-92
|
2025-02-17
|
892.70
|
|
135280
|
2025-03-06
|
01245.020049/2022-92
|
2025-03-11
|
892.70
|
|
137156
|
2025-04-07
|
01245.020049/2022-92
|
2025-04-11
|
892.70
|
|
138909
|
2025-05-06
|
01245.020049/2022-92
|
2025-05-07
|
892.70
|
|
140988
|
2025-06-04
|
01245.020049/2022-92
|
2025-06-04
|
892.70
|
|
141314
|
2025-06-18
|
01245.020049/2022-92
|
2025-06-18
|
208.30
|
|
144815
|
2025-08-06
|
01245.020049/2022-92
|
2025-08-07
|
933.41
|
|
142443
|
2025-07-04
|
01245.020049/2022-92
|
2025-07-11
|
684.40
|
|
145157
|
2025-08-19
|
01245.020049/2022-92
|
2025-08-20
|
180.29
|
|
146306
|
2025-09-04
|
01245.020049/2022-92
|
2025-09-04
|
933.41
|
|
150602
|
2025-11-06
|
01245.020049/2022-92
|
2025-11-07
|
933.41
|
|
148727
|
2025-10-10
|
01245.020049/2022-92
|
2025-10-16
|
933.41
|
|
152501
|
2025-12-04
|
01245.020049/2022-92
|
2025-12-05
|
933.41
|
|
154374
|
2026-01-09
|
01245.020049/2022-92
|
2026-01-28
|
933.41
|
|
156243
|
2026-02-05
|
01245.020049/2022-92
|
2026-02-06
|
933.41
|
|
158068
|
2026-03-05
|
01245.020049/2022-92
|
2026-03-06
|
933.41
|
|
159963
|
2026-04-06
|
01245.020049/2022-92
|
2026-04-06
|
933.41
|
|
160358
|
2026-04-24
|
01245.020049/2022-92
|
2026-04-29
|
60.81
|
|
161811
|
2026-05-07
|
01245.020049/2022-92
|
2026-05-08
|
974.87
|
|
163636
|
2026-06-03
|
01245.020049/2022-92
|
2026-06-03
|
974.87
|
|
165714
|
2026-07-06
|
01245.020049/2022-92
|
2026-07-06
|
227.47
|
|
165715
|
2026-07-06
|
01245.020049/2022-92
|
2026-07-06
|
747.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
11698.44
|
11698.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.217.201-**
|
GABRIELA SALVADOR CIPRIANO
|
Gestor
|
|
***.188.491-**
|
ELISE SILVA DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.724.061-**
|
LORENA NELZA FERREIRA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
