Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158122 - IFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00011/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23208.001918/2023-40
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕES ELETRÔNICOS, COM REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES SEDE DOS CAMPI E REITORIA DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/06/2023
Vig. Fim 05/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.426,44
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 18.426,44
Valor Acumulado R$ 286.397,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/06/2023 00036/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.001918/2023-40 05/06/2023 04/06/2026 16.320,00 1 16.320,00
03/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23208.004274/2022-61. 05/06/2024 04/06/2025 16.320,00 1 16.320,00
02/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 05/06/2025 04/06/2026 16.320,00 1 16.320,00
16/04/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento CORREÇÃO TEXTUAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO 02/2025. 05/06/2023 04/06/2026 16.320,00 1 16.320,00
28/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 [MESES], A PARTIR DE 05/06/2026 ATÉ 05/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR GLOBAL DE R$ 18.421,19 (DEZOITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME DECLARAÇÃO CONTÁBIL 1303 (2729221). 05/06/2026 05/06/2027 18.426,44 1 18.426,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158122 2024NE000571 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 302,86 302,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2023NE000386 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
158122 2023NE000388 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 1,00 2,00 0,00
158122 2023NE000614 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
158122 2023NE000618 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 2.189,76 0,00 1.810,24 2.189,76 2.189,76 2.189,76 0,00
158122 2023NE000788 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2023NE000826 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 247,00 11,44 0,00 235,56 11,44 11,44 11,44 0,00
158122 2023NE001216 LTRILP01ARN - PROGRAMA TRILHAS DE FUTURO - IFMG CAMPUS ARCO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
158122 2025NE001037 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.654,33 6.654,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2026NE000951 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2026NE000995 LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
53297664 2026-07-16 23808.000669/2026-59 2026-07-21 259.60
53538499 2026-08-17 23808.000798/2026-47 2026-08-26 283.56
53778465 2026-09-16 23808.000907/2026-26 2026-09-21 527.20
53914056 2026-10-01 23808.000955/2026-14 2026-10-05 769.76
48862201 2025-01-02 23208.001918/2023-40 2025-01-07 261.25
49097832 2025-02-03 23808.000067/2025-11 2025-02-03 229.85
49319842 2025-03-05 23808.000267/2025-73 2025-03-24 222.12
49540026 2025-04-01 23208.001918/2023-40 2025-04-09 345.57
49650664 2025-04-16 23808.000354/2025-21 2025-04-16 208.18
23808.000404/2025 2025-05-02 23208.001918/2023-40 2025-05-05 795.97
50020128 2025-06-02 23808.000521/2025-33 2025-06-02 212.45
50127660 2025-06-16 23208.001918/2023-40 2025-06-26 343.97
50356853 2025-07-16 23808.000784/2025-42 2025-08-11 900.74
50619286 2025-08-16 23808.000883/2025-24 2025-09-02 388.07
50741508 2025-09-01 23808.000884/2025-79 2025-09-02 242.37
50850729 2025-09-16 23808.000927/2025-16 2025-09-19 241.71
50975600 2025-10-01 23808.000997/2025-74 2025-10-02 579.33
51356109 2025-11-16 23808.001159/2025-18 2025-11-17 402.99
23808.001087/2025 2025-11-01 23808.001096/2025-08 2025-11-03 671.25
51103406 2025-10-16 23808.001095/2025-55 2025-11-03 562.46
51476814 2025-12-01 23808.001195/2025-81 2025-12-01 217.16
51750332 2026-01-01 23808.000008/2026-23 2026-01-12 483.50
51591982 2025-12-16 23808.000007/2026-89 2026-01-12 702.32
52088790 2026-02-16 23808.000145/2026-68 2026-02-23 489.21
52313338 2026-03-16 23808.000252/2026-96 2026-03-16 364.45
23808.000322/2026 2026-04-01 23208.001918/2023-40 2026-04-08 273.71
52570218 2026-04-16 23208.001918/2023-40 2026-04-16 502.98
52708309 2026-05-04 23808.000436/2026-56 2026-05-04 1155.85
52816948 2026-05-18 23808.000480/2026-66 2026-05-18 639.32
53049079 2026-06-16 23808.000565/2026-44 2026-06-19 262.82
52939809 2026-06-01 23808.000528/2026-36 2026-06-01 277.75
53175446 2026-07-01 23208.001918/2023-40 2026-07-01 419.58
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 1600 10.67 17072.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 112.87 1354.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.384.066-** VINICIUS FONSECA DA SILVA Fiscal Substituto
***.126.296-** UDIANO CAMPAGNER NETO Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
ADITIVO Nº 03/2026 AO CONTRATO Nº 36/2023 139.53 KB 08/06/2026 13:10:10
APOSTILAMENTO 01/2025 55.29 KB 28/04/2025 10:08:39
ADITIVO Nº 02/2025 53.73 KB 09/04/2025 12:19:48
ADITIVO Nº 01/2024 48.23 KB 09/04/2025 12:18:48
Portaria nº 714 DE 23 DE junho de 2023 42.26 KB 09/04/2025 12:17:48
Contrato 114.39 KB 09/04/2025 11:41:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo