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Órgão
|
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2023
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Unidade Realizadora da Compra
|
110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
|
00011/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
|
|
Processo
|
00059.002078/2022-15
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E SISTEMAS DE INTERFONES ASSOCIADOS, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EXISTENTES NECESSÁRIOS PARA BOA APARÊNCIA, BOM FUNCIONAMENTO, ACESSIBILIDADE E CONSERVAÇÃO DOS ELEVADORES.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
02/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 112.305,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 112.305,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.270.028,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/06/2023
|
00016/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.002078/2022-15
|
02/06/2023
|
02/06/2025
|
2.408.186,88
|
49
|
102.600,00
|
|
20/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
02/06/2024
|
02/06/2025
|
102.600,00
|
1
|
102.600,00
|
|
22/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
02/06/2025
|
02/06/2026
|
106.632,24
|
1
|
106.632,24
|
|
27/06/2025
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REJUSTE DE 5.32%
|
02/06/2023
|
02/06/2026
|
112.305,12
|
1
|
112.305,12
|
|
22/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA.
|
02/06/2026
|
02/06/2027
|
112.305,12
|
1
|
112.305,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2023NE000940
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.850,00
|
8.550,00
|
0,00
|
51.300,00
|
8.550,00
|
0,00
|
0,00
|
8.550,00
|
|
110001
|
2024NE000375
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.253,75
|
0,00
|
0,00
|
41.253,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2024NE000653
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.979,99
|
8.886,02
|
9.725,75
|
43.368,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000303
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.430,10
|
0,00
|
0,00
|
44.430,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000578
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.152,56
|
18.717,52
|
0,00
|
37.435,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000291
|
TERCEIRA - TERCEIRA VIGENCIA CONTRATUAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.152,56
|
0,00
|
0,00
|
56.152,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000643
|
QUARTA - QUARTA VIGENCIA CONTRATUAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.401,47
|
9.800,49
|
0,00
|
19.600,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
64600
|
2026-08-14
|
00059.001166/2026-15
|
2026-08-14
|
9800.49
|
|
66383
|
2026-09-24
|
00059.001292/2026-70
|
2026-09-25
|
9800.49
|
|
63258
|
2026-07-20
|
00059.001041/2026-95
|
2026-07-20
|
9800.49
|
|
34432
|
2025-01-20
|
00059.002078/2022-15
|
2025-01-20
|
8886.02
|
|
36170
|
2025-02-24
|
00059.002078/2022-15
|
2025-02-24
|
8886.02
|
|
38999
|
2025-04-25
|
00059.002078/2022-15
|
2025-04-25
|
8886.02
|
|
37822
|
2025-03-31
|
00059.002078/2022-15
|
2025-03-31
|
8886.02
|
|
40536
|
2025-05-21
|
00059.002078/2022-15
|
2025-05-21
|
8886.02
|
|
42469
|
2025-06-27
|
00059.002078/2022-15
|
2025-07-11
|
8886.02
|
|
43981
|
2025-07-28
|
00059.002078/2022-15
|
2025-08-25
|
9358.76
|
|
45380
|
2025-08-22
|
00059.002078/2022-15
|
2025-08-25
|
9358.76
|
|
46963
|
2025-09-25
|
00059.002078/2022-15
|
2025-09-25
|
9358.76
|
|
48731
|
2025-11-06
|
00059.002078/2022-15
|
2025-12-01
|
9358.76
|
|
51459
|
2025-12-12
|
00059.002078/2022-15
|
2025-12-19
|
9358.76
|
|
50119
|
2025-11-24
|
00059.002078/2022-15
|
2025-12-01
|
9358.76
|
|
53570
|
2026-01-29
|
00059.002078/2022-15
|
2026-01-29
|
9358.76
|
|
55224
|
2026-03-09
|
00059.002078/2022-15
|
2026-03-09
|
9358.76
|
|
55211
|
2026-03-05
|
00059.002078/2022-15
|
2026-03-09
|
9358.76
|
|
57965
|
2026-04-17
|
00059.002078/2022-15
|
2026-04-24
|
9358.76
|
|
59967
|
2026-05-26
|
00059.000708/2026-32
|
2026-05-26
|
9358.76
|
|
61298
|
2026-06-12
|
00059.002078/2022-15
|
2026-06-18
|
9358.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
9358.76
|
112305.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.837.334-**
|
BORIS SILVA BRANDAO
|
Gestor
|
|
***.526.248-**
|
DIOGO SENA BAIERO
|
Gestor Substituto
|
|
***.801.264-**
|
GESTALEIZES CRISTINA DA SILVA MARREIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.458.321-**
|
ISRAEL CAMPOS DE MORAIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.830.658-**
|
JORGE LUIZ JANUARIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.786.626-**
|
MARIA HELENA NOGUEIRA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.706.791-**
|
MICAEL MARTINS SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.277.481-**
|
RAFAEL REIS YAMAMOTO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
