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Órgão
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26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158515 - UFOPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158515 - UFOPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158515 - UFOPA
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.259.429/0001-01 - XINGU SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23204.007819/2023-10
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS COM CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 75.393,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 75.393,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.627.055,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.007819/2023-10
|
01/06/2023
|
01/06/2025
|
68.676,04
|
1
|
68.676,04
|
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28/05/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023, POR 12 (DOZE) MESES, DE 02/06/2024 A 01/06/2025. REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 4,496270, ACUMULADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024.
|
02/06/2024
|
01/06/2025
|
71.763,91
|
1
|
71.763,91
|
|
27/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/06/2025 A 01/06/2026. REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO PERCENTUAL DE 5,057630% , ACUMULADO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025.
|
02/06/2025
|
01/06/2026
|
75.393,45
|
1
|
75.393,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158515
|
2023NE000463
|
M0200G0100N - SERVICO DE SOLUCAO AMBIENTAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.676,04
|
54.712,00
|
0,00
|
13.964,04
|
54.712,00
|
54.712,00
|
54.712,00
|
0,00
|
|
158515
|
2024NE000609
|
M0200G0100N - SERVICO DE SOLUCAO AMBIENTAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
71.852,07
|
26.186,60
|
894,67
|
44.770,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2025NE000203
|
M0200G0100N - SERVICO DE SOLUCAO AMBIENTAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.643,32
|
14.121,88
|
0,00
|
39.521,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000070
|
2025-03-11
|
23204.007819/2023-10
|
2025-03-14
|
9507.29
|
|
202500000000068
|
2025-03-11
|
23204.007819/2023-10
|
2025-03-15
|
12885.80
|
|
202500000000096
|
2025-03-24
|
23204.007819/2023-10
|
2025-03-26
|
3705.35
|
|
202500000000257
|
2025-06-25
|
23204.007819/2023-10
|
2025-06-30
|
18689.00
|
|
202500000000493
|
2025-10-07
|
23204.007819/2023-10
|
2025-10-20
|
13423.00
|
|
202500000000494
|
2025-10-07
|
23204.007819/2023-10
|
2025-10-20
|
4586.91
|
|
202500000000495
|
2025-10-07
|
23204.007819/2023-10
|
2025-10-20
|
2910.60
|
|
97
|
2026-03-04
|
23204.007819/2023-10
|
2026-03-18
|
7369.13
|
|
98
|
2026-03-04
|
23204.007819/2023-10
|
2026-03-19
|
6752.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
97187
|
0.11
|
10690.5700
|
|
Serviço
|
DESCUPINIZAÇÃO
|
44283
|
0.11
|
4871.1300
|
|
Serviço
|
DESINFESTAÇÃO / CONTROLE PÁSSAROS
|
1000
|
1.35
|
1350.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
97187
|
0.11
|
10690.5700
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
36606
|
0.22
|
8053.3200
|
|
Serviço
|
DESINFESTAÇÃO / CONTROLE PÁSSAROS
|
5000
|
2.04
|
10200.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
10
|
39.09
|
390.9000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL
|
5000
|
1.29
|
6450.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
36606
|
0.22
|
8053.3200
|
|
Serviço
|
DESCUPINIZAÇÃO
|
18303
|
0.19
|
3477.5700
|
|
Serviço
|
DESINFESTAÇÃO / CONTROLE PÁSSAROS
|
500
|
2.12
|
1060.0000
|
|
Serviço
|
DESINFESTAÇÃO / CONTROLE PÁSSAROS
|
3000
|
2.09
|
6270.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
5
|
103.213
|
516.0650
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL
|
2000
|
1.66
|
3320.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.879.202-**
|
ERIELMA LOPES DE AMORIM
|
Gestor
|
|
***.313.352-**
|
JEFTER ALEXANDER LIRA DOS PASSOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.686.212-**
|
AMANDA LARISSA DE MORAES COELHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
1.95 MB |
29/05/2025 11:56:21 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
