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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS
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Fornecedor
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33.938.187/0001-28 - ACQUA CLIN SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA
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Processo
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23205.009969/2023-40
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Objeto
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SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE BECAS PARA O CAMPUS ERECHIM DA UFFS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2023
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Vig. Fim
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01/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.078,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.078,51
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Valor Acumulado
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R$ 26.942,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.009969/2023-40
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02/06/2023
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01/06/2024
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2.000,00
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12
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166,67
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28/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE CONTRATUAIS
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02/06/2024
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01/06/2025
|
2.078,51
|
1
|
2.078,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2023NE000463
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ME114N0100N - CER114 CONTRATACAO DE SERVICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.000,00
|
1.268,50
|
0,00
|
731,50
|
1.268,50
|
0,00
|
0,00
|
1.268,50
|
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158517
|
2024NE000524
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ME014N0100N - CER014__CONTRATACAO DE SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.078,51
|
1.494,51
|
0,00
|
584,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20254
|
2025-03-10
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23205.006676/2025-72
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2025-03-19
|
810.42
|
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504
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2025-05-16
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23205.013201/2025-32
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2025-05-20
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684.09
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
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200
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10.39255
|
2078.5100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.612.460-**
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ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI
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Gestor
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***.797.980-**
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JAQUELINE BERDIAN DE OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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***.048.220-**
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MARCELO LUIS RONSONI
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Fiscal Técnico
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***.025.440-**
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DENISE CARBONERA JANSEN
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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