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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 155678 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00038/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
|
23792.000901/2023-22
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, com emissão de relatórios gerenciais, tecnologia de fornecimento através de cartões eletrônicos, com rede credenciada para atendimento nas cidades sede dos Campi e Reitoria do IFMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.028,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.028,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 609.833,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2023
|
00038/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.000901/2023-22
|
05/06/2023
|
04/06/2025
|
16.823,00
|
1
|
16.823,00
|
|
26/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23792.000450/2024-12
|
05/06/2024
|
04/06/2025
|
16.823,00
|
1
|
16.823,00
|
|
11/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 38/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23792.001813/2024-29.
|
12/12/2024
|
04/06/2025
|
4.205,75
|
1
|
4.205,75
|
|
14/04/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 04/06/2025 A 04/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI 14.133, DE 2021.
|
04/06/2025
|
04/06/2026
|
21.028,75
|
1
|
21.028,75
|
|
24/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N.° 23792.000901/2023-22. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 04/06/2026 ATÉ 04/06/2027.
|
04/06/2026
|
04/06/2027
|
21.028,75
|
1
|
21.028,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155678
|
2023NE000101
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.200,00
|
2.203,11
|
0,00
|
6.996,89
|
2.203,11
|
706,12
|
713,47
|
1.489,64
|
|
155678
|
2024NE000015
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.951,53
|
3.215,86
|
33,03
|
18.702,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2025NE000017
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.084,31
|
0,00
|
0,00
|
16.084,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2025NE000105
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.152,10
|
0,00
|
0,00
|
1.152,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2026NE000016
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.500,00
|
9.662,19
|
0,00
|
9.837,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
53434322
|
2026-08-01
|
23792.000901/2023-22
|
2026-08-03
|
753.75
|
|
53297844
|
2026-07-16
|
23792.000901/2023-22
|
2026-07-17
|
1008.87
|
|
34191.09347 84798
|
2026-09-17
|
23792.000901/2023-22
|
2026-09-17
|
901.06
|
|
34191.09347 81385
|
2026-08-16
|
23792.000901/2023-22
|
2026-08-21
|
1093.55
|
|
34191.09347 83306
|
2026-09-01
|
23792.000901/2023-22
|
2026-09-14
|
959.54
|
|
48862188 / T00
|
2025-01-02
|
23792.000019/2025-49
|
2025-01-09
|
742.64
|
|
48967000
|
2025-01-16
|
23792.000071/2025-03
|
2025-01-20
|
629.00
|
|
49097838
|
2025-02-03
|
23792.000172/2025-76
|
2025-02-10
|
1269.87
|
|
49200594 / T00
|
2025-02-17
|
23792.000230/2025-61
|
2025-02-17
|
744.22
|
|
49319844 / T00
|
2025-03-05
|
23792.000344/2025-10
|
2025-03-07
|
713.88
|
|
49418267 / T00
|
2025-03-17
|
23792.000399/2025-11
|
2025-03-17
|
389.98
|
|
49540035 / T00
|
2025-04-01
|
23792.000901/2023-22
|
2025-04-02
|
1196.16
|
|
49650672 / T00
|
2025-04-16
|
23792.000582/2025-17
|
2025-04-25
|
626.77
|
|
49788597 / T00
|
2025-05-02
|
23792.000649/2025-13
|
2025-05-05
|
1142.56
|
|
49896830 / T00
|
2025-05-16
|
23792.000746/2025-14
|
2025-05-16
|
643.16
|
|
50020131 / T00
|
2025-02-02
|
23792.000915/2025-16
|
2025-06-04
|
1128.77
|
|
50127658 / T00
|
2025-06-16
|
23792.000901/2023-22
|
2025-06-16
|
949.57
|
|
50248637
|
2025-07-01
|
23792.001058/2025-63
|
2025-07-01
|
1045.96
|
|
50356849
|
2025-07-16
|
23792.001141/2025-32
|
2025-07-19
|
537.97
|
|
50741512
|
2025-09-01
|
23792.001343/2025-84
|
2025-09-02
|
495.20
|
|
50619287
|
2025-08-16
|
23792.001342/2025-30
|
2025-09-02
|
808.54
|
|
50503019 / T00
|
2025-08-01
|
23792.001202/2025-61
|
2025-08-01
|
1238.00
|
|
50850733
|
2025-09-16
|
23792.001397/2025-40
|
2025-09-16
|
1035.65
|
|
51103405 / T00
|
2025-10-16
|
23792.001526/2025-08
|
2025-10-16
|
741.25
|
|
50975603 / T00
|
2025-10-01
|
23792.001477/2025-03
|
2025-10-01
|
1137.15
|
|
51243757 / T00
|
2025-11-01
|
23792.001688/2025-38
|
2025-11-10
|
1341.65
|
|
51356110 / T00
|
2025-11-16
|
23792.001716/2025-17
|
2025-11-24
|
891.21
|
|
51476827 / T00
|
2025-12-01
|
23792.000901/2023-22
|
2025-12-01
|
830.03
|
|
51591984 / T00
|
2025-12-16
|
23792.001846/2025-50
|
2025-12-18
|
1165.98
|
|
51733628 / T00
|
2026-01-02
|
23792.000901/2023-22
|
2026-01-08
|
1046.13
|
|
51976533A
|
2026-02-09
|
23792.000901/2023-22
|
2026-02-09
|
792.25
|
|
51851308
|
2026-01-16
|
23792.000901/2023-22
|
2026-02-06
|
616.42
|
|
51851308A
|
2026-01-16
|
23792.000901/2023-22
|
2026-02-10
|
616.42
|
|
52089365
|
2026-02-16
|
23792.000901/2023-22
|
2026-03-10
|
803.97
|
|
52204332
|
2026-03-01
|
23792.000901/2023-22
|
2026-03-10
|
451.14
|
|
52313340
|
2026-03-16
|
23792.000901/2023-22
|
2026-03-19
|
1239.88
|
|
52449595
|
2026-04-01
|
23792.000901/2023-22
|
2026-04-06
|
894.60
|
|
52570220
|
2026-04-16
|
23792.000901/2023-22
|
2026-04-22
|
255.60
|
|
52708316
|
2026-05-04
|
23792.000901/2023-22
|
2026-05-06
|
247.60
|
|
52816949
|
2026-05-18
|
23792.000901/2023-22
|
2026-05-21
|
752.41
|
|
52940235
|
2026-06-01
|
23792.000901/2023-22
|
2026-06-01
|
885.97
|
|
53049080
|
2026-06-16
|
23792.000901/2023-22
|
2026-06-16
|
719.76
|
|
53175617
|
2026-07-01
|
23792.000901/2023-22
|
2026-07-03
|
1006.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
2125
|
9.19
|
19528.7500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
15
|
100
|
1500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.923.496-**
|
ROSANIA DAS GRACAS SILVA SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.530.326-**
|
WALLAS SOARES DE AGUILAR
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
