|
Órgão
|
29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
495400 - CPRM/SALVADOR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
495400 - CPRM/SALVADOR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00092/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
495400 - CPRM/SALVADOR
|
|
Número da Compra
|
00014/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
EQUIPAMENTO PERMANENTE
|
|
Fornecedor
|
42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
48086.003761/2023-41
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
PREGÃO ELETRÔNICO NO 014/DEAMP/2022 (PROCESSO SEI...
|
|
Vig. Início
|
01/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.083,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.083,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.083,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/06/2023
|
00092/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.003761/2023-41
|
01/06/2023
|
01/06/2024
|
3.083,00
|
1
|
3.083,00
|
|
15/10/2026
|
00092/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/06/2023
|
01/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
495400
|
2023NE000831
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
859,00
|
0,00
|
0,00
|
859,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLACA REDE
|
2
|
23
|
46.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
8
|
107
|
856.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
6
|
107
|
642.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
10
|
28
|
280.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
20
|
2.3
|
46.0000
|
|
Material
|
TECLADO MICROCOMPUTADOR
|
3
|
271
|
813.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.470.731-**
|
EDGAR SHINZATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.273.331-**
|
SHALOM DE SOUZA FERNANDES MENDES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.516.587-**
|
REGINA FÁTIMA DA CONCEIÇÃO SIEBRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.367-**
|
RICARDO GUIMARÃES DA ROCHA BARCELOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
