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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495400 - CPRM/SALVADOR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495400 - CPRM/SALVADOR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00093/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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495400 - CPRM/SALVADOR
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Número da Compra
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00014/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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EQUIPAMENTO PERMANENTE
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Fornecedor
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42.580.139/0001-00 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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48086.003804/2023-99
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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PREGÃO ELETRÔNICO NO 014/DEAMP/2022 (PROCESSO SEI...
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Vig. Início
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01/06/2023
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Vig. Fim
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01/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 8.472,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.472,10
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Valor Acumulado
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R$ 8.472,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2023
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00093/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.003804/2023-99
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01/06/2023
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01/06/2024
|
8.472,10
|
1
|
8.472,10
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16/10/2026
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00093/2023
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Termo de Encerramento
|
-
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01/06/2023
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01/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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495400
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2023NE000839
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20230069000 - SGH - TED 02/2022/ANA - CPRM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.498,00
|
0,00
|
0,00
|
4.498,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO
|
2
|
35.3
|
70.6000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
8
|
107
|
856.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
10
|
107
|
1070.0000
|
|
Material
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PILHA
|
5
|
35.5
|
177.5000
|
|
Material
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CARREGADOR BATERIA
|
10
|
60
|
600.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
4
|
45
|
180.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
30
|
28
|
840.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
48
|
20
|
960.0000
|
|
Material
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SUPORTE
|
16
|
45
|
720.0000
|
|
Material
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TECLADO MICROCOMPUTADOR
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6
|
60
|
360.0000
|
|
Material
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CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA
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6
|
428
|
2568.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.420.719-**
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JULIANA APARECIDA SCHAMNE FERREIRA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.470.731-**
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EDGAR SHINZATO
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Gestor Substituto
|
|
***.273.331-**
|
SHALOM DE SOUZA FERNANDES MENDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.516.587-**
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REGINA FÁTIMA DA CONCEIÇÃO SIEBRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.367-**
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RICARDO GUIMARÃES DA ROCHA BARCELOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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