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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153019 - UTFPR
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Número da Compra
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00019/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.188.525/0001-70 - PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA.
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Processo
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23411.004796/2023-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY, SOB DEMANDA, PARA SUPRIMENTO DE MATERIAIS/ VIDRARIAS E REAGENTES LABORATORIAIS, POR MEIO DE SISTEMA WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PARANAVAÍ DO IFPR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/06/2023
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Vig. Fim
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05/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 75.657,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.304,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004796/2023-38
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05/06/2023
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05/06/2025
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75.657,60
|
12
|
6.304,80
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15/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/06/2024 A 05/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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05/06/2024
|
05/06/2025
|
75.657,56
|
12
|
6.304,80
|
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22/05/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/06/2025 A 05/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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05/06/2025
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05/06/2026
|
75.657,56
|
12
|
6.304,80
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14/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/06/2026 A 05/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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05/06/2026
|
05/06/2027
|
75.657,56
|
12
|
6.304,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158398
|
2023NE000055
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.296,45
|
0,00
|
0,00
|
6.296,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2024NE000012
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.995,46
|
0,00
|
188,56
|
1.806,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2025NE000039
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.302,75
|
0,00
|
0,00
|
1.302,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2026NE000045
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.304,54
|
4.774,02
|
0,00
|
1.530,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
254
|
2026-09-04
|
23411.001022/2025-17
|
2026-09-11
|
1530.52
|
|
143
|
2025-08-04
|
23411.001022/2025-17
|
2025-08-14
|
1302.75
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TUBO VIDRO PARA LABORATÓRIO
|
1
|
75657.56
|
75657.5600
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.796.709-**
|
MARCIO ANTÔNIO SAPATINI
|
Gestor
|
|
***.917.449-**
|
ROSANA PEREIRA DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.768.339-**
|
PRISCILA GRAZIELLE FLOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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