Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153267 - DEMAI/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153267 - DEMAI/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2017
Unidade Realizadora da Compra 153267 - DEMAI/UFMG
Número da Compra 00012/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 90.347.840/0007-03 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Processo 23072.039479/2016-00
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 104 EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL DA UFMG.
Informações Complementares
Vig. Início 03/04/2017
Vig. Fim 03/10/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.121.761,79
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.121.761,79
Valor Acumulado R$ 35.909.935,89
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/04/2017 00004/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.039479/2016-00 03/04/2017 03/04/2018 744.000,00 1 0,00
22/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo INCLUSÃO DE 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ADEQUAÇÃO À GESTÃO CONTRATUAL PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017. 03/04/2017 03/04/2018 1.911,24 1 0,00
03/04/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 03/04/2018 03/04/2019 745.911,24 1 0,00
01/10/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANAUL 03/04/2017 03/04/2021 742.749,32 1 742.749,32
29/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES E A INCLUSÃO DE 06 (SEIS)EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA. 03/04/2019 03/04/2020 761.308,28 1 0,00
23/12/2019 00004/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 4 EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL. 23/12/2019 03/04/2020 4.586,04 1 0,00
05/03/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 03/04/2020 03/04/2021 805.529,19 1 0,00
13/05/2020 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS ANOS DE 2019 E 2020 (FOI REALIZADA UMA PUBLICAÇÃO PARA O SEGUNDO E TERCEIRO TERMOS DE APOSTILAMENTO) E A INCLUSÃO DO ITEM RELATIVO AO 6 TERMO ADITIVO 03/04/2017 03/04/2021 865.178,50 1 865.178,50
01/10/2020 00006/2020 Termo Aditivo INCLUSÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL 03/04/2017 03/04/2021 865.178,50 1 865.178,50
25/02/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO C CONTRATUTAL DE 03/04/21 A 03/04/22 03/04/2017 03/04/2022 865.178,50 1 865.178,50
25/02/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO C CONTRATUTAL DE 03/04/21 A 03/04/22 03/04/2017 03/04/2022 865.178,50 1 865.178,50
25/02/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO C CONTRATUTAL DE 03/04/21 A 03/04/22 03/04/2017 03/04/2022 865.178,50 1 865.178,50
25/02/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO C CONTRATUTAL DE 03/04/21 A 03/04/22 03/04/2017 03/04/2022 865.178,50 1 865.178,50
25/02/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO C CONTRATUTAL DE 03/04/21 A 03/04/22 03/04/2017 03/04/2022 865.178,50 1 865.178,50
16/04/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO DOS VALORES PACTUADOS 03/04/2017 03/04/2022 1.115.601,79 1 1.115.601,79
13/07/2021 00008/2021 Termo Aditivo INCLUSÃO DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 03/04/2017 03/04/2022 1.121.761,79 1 1.121.761,79
01/04/2022 00009/2022 Termo Aditivo PRORROGA-SE EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE 03 DE ABRIL DE 2022 ATÉ 03 DE OUTUBRO DE 2022, OU ATÉ O FINAL DO PROCESSO LICITATÓRIO. 03/04/2017 03/10/2022 1.121.761,79 1 1.121.761,79
15/10/2026 00004/2017 Termo de Encerramento Conforme consta no processo 23072.014680/2017-57 por meio do Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório ID 1628738 e Definitivo ID 1750653, é possível confirma a qualidade dos serviços prestados. 03/04/2017 03/10/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153267 2021NE000042 M0000G0167J - DEMAI - MANUT ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.002.027,93 0,00 0,00 767.245,94 234.781,99 0,00 0,00 234.781,99
153267 2017NE800048 M0303G0167J - DEMAI - MANUT ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2018NE800032 M0303G0167J - DEMAI - MANUT ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800028 M0303G0167J - DEMAI - MANUT ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800113 M0303G0167J - DEMAI - MANUT ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800084 M0000G0167J - DEMAI - MANUT ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2018NE800252 M0303G0167J - DEMAI - MANUT ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2018NE800253 M0303G0167J - DEMAI - MANUT ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2018NE800255 M0303G0167J - DEMAI - MANUT ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2022NE000063 M0000G0167N - DEMAI - MANUT ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2022NE000064 M0000G0167N - DEMAI - MANUT ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 353.718,19 0,00 0,00 353.718,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 651031.87 651031.8700
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 39227.493 470729.9160
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.848.826-** CAROLINA POLIANA MEDEIROS SILVA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo