|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154629 |
IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00058/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.795.101/0001-57 - FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23728.001073/2022-32
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO OPERACIONAL PARA AS FUNÇÕES DE TRABALHADOR AGROPECUÁRIO, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E VAQUEIRO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
02/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 280.942,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 280.942,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.597.197,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/05/2023
|
00058/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23728.001073/2022-32
|
02/06/2023
|
02/06/2025
|
245.068,20
|
1
|
245.068,20
|
|
25/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO PARA A CATEGORIA DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA FORMA DA CCT
GO000009-2024, CONFORME DISPOSTO NO ART. 55 E SEGUINTES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA/SEGES/MPOG NO 05/2017;
E REEQUILIBRAR O VALOR DO CONTRATO NA CATEGORIA DE VAQUEIRO, PARA FIXAR O ENQUADRAMENTO SINDICAL E O PISO DA
CATEGORIA PREVISTO NA CCT GO000009-2024, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 65, §5O, DA LEI NO 8.666/93.
|
25/04/2024
|
02/06/2024
|
245.068,20
|
1
|
245.068,20
|
|
31/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTE DE VALORES MEDIANTE REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE INSUMOS CONFORME DESCRITO : CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO CONSERV. LIMP. PUB. E AMBIENT COL. LIXO SIM. EST GOIÁS, SOLICITAÇÃO DE REGISTRO GO000832/2023 - REGISTRADO NO MTE NA DATA DE 18/12/2023, COM DATA BASE EM 01/01/2024; E REAJUSTE DOS INSUMOS E UNIFORMES COM BASE NO IPCA ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES, DIVULGADO EM ABRIL DE 2024.
|
02/06/2023
|
02/06/2024
|
271.311,00
|
1
|
271.311,00
|
|
31/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 58/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02/06/2024 E TÉRMINO EM 02/06/2025 E ADEQUAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS DO CONTRATO Nº 58/2023, CONFORME ORIENTAÇÕES DESCRITAS NA NOTA TÉCNICA Nº 652/2017-MP, CELEBRADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS.
|
02/06/2024
|
02/06/2025
|
259.240,68
|
1
|
259.240,68
|
|
30/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 58/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02/06/2025 E TÉRMINO EM 02/06/2026.
|
02/06/2025
|
02/06/2026
|
259.240,68
|
1
|
259.240,68
|
|
26/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO CONSERV. LIMP. PUB. E AMBIENT COL. LIXO SIM. EST GOIÁS, SOLICITAÇÃO DE REGISTRO GO00026/2025 - REGISTRADO NO MTE NA DATA DE 21/01/2025, COM DATA BASE EM 01/01/2025 E REAJUSTE DOS UNIFORMES E EPIS COM BASE NO IPCA ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 MESES, PERÍODO DE 03/2024 A 03/2025.
|
02/06/2023
|
02/06/2026
|
280.942,05
|
1
|
280.942,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154629
|
2024NE000107
|
H20RLP01CBJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.221,22
|
12.617,82
|
2.041,51
|
19.561,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154629
|
2023NE000035
|
H20RLP01CBJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.956,45
|
23.553,77
|
2.246,46
|
117.156,22
|
23.553,77
|
3.131,42
|
5.061,33
|
20.738,90
|
|
154629
|
2024NE000038
|
H20RLP01CBJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
208.482,59
|
8.985,58
|
4.197,01
|
195.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154629
|
2023NE000119
|
H20RLP01CBJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.290,93
|
17.290,93
|
0,00
|
0,00
|
17.290,93
|
0,00
|
0,00
|
17.290,93
|
|
154629
|
2025NE000027
|
H20RLP01CBJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
257.530,24
|
23.411,84
|
2.212,42
|
231.905,98
|
23.411,84
|
0,00
|
2.212,42
|
23.411,84
|
|
154629
|
2025NE000150
|
LPP16P0121N - G SETEC-PLAN,FOR,GEST,AVA E CONT POL PUB EPT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154629
|
2026NE000024
|
H20RLP01CBJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
137.727,11
|
0,00
|
4.867,53
|
132.859,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
874
|
2026-06-10
|
23728.001073/2022-32
|
2026-06-26
|
22241.25
|
|
1043
|
2026-07-09
|
23728.001073/2022-32
|
2026-07-21
|
1560.79
|
|
202400000001511
|
2024-09-03
|
23728.001073/2022-32
|
2024-09-10
|
21603.40
|
|
2007
|
2023-12-01
|
23728.001073/2022-32
|
2023-12-15
|
20422.35
|
|
952
|
2024-06-05
|
23728.001073/2022-32
|
2024-06-19
|
22246.86
|
|
202400000001132
|
2024-07-01
|
23728.001073/2022-32
|
2024-07-26
|
21603.40
|
|
202400000001348
|
2024-08-13
|
23728.001073/2022-32
|
2024-08-27
|
21603.40
|
|
202400000001349
|
2024-08-13
|
23728.001073/2022-32
|
2024-08-28
|
1748.23
|
|
202400000001709
|
2024-10-02
|
23728.001073/2022-32
|
2024-10-11
|
21603.40
|
|
202400000001908
|
2024-11-05
|
23728.001073/2022-32
|
2024-11-20
|
21603.40
|
|
202400000002092
|
2024-12-03
|
23728.001073/2022-32
|
2024-12-13
|
20523.23
|
|
202500000000009
|
2025-01-07
|
23728.001073/2022-32
|
2025-01-20
|
21603.40
|
|
202500000001358
|
2025-08-13
|
23728.001073/2022-32
|
2025-08-15
|
21603.40
|
|
202500000000197
|
2025-02-05
|
23728.001073/2022-32
|
2025-02-10
|
21603.40
|
|
202500000000381
|
2025-03-05
|
23728.001073/2022-32
|
2025-03-21
|
21603.40
|
|
202500000000568
|
2025-04-03
|
23728.001073/2022-32
|
2025-04-11
|
21603.40
|
|
202500000000744
|
2025-05-07
|
23728.001073/2022-32
|
2025-05-27
|
21603.40
|
|
202500000000926
|
2025-06-02
|
23728.001073/2022-32
|
2025-06-11
|
21603.40
|
|
202500000001110
|
2025-07-02
|
23728.001073/2022-32
|
2025-07-28
|
21603.40
|
|
202500000001678
|
2025-09-16
|
23728.001073/2022-32
|
2025-09-19
|
23411.84
|
|
202500000001679
|
2025-09-16
|
23728.001073/2022-32
|
2025-09-19
|
12659.08
|
|
202500000001764
|
2025-10-08
|
23728.001073/2022-32
|
2025-10-13
|
23411.84
|
|
202500000001945
|
2025-11-12
|
23728.001073/2022-32
|
2025-11-26
|
23411.84
|
|
202500000002130
|
2025-12-09
|
23728.001073/2022-32
|
2025-12-31
|
23411.84
|
|
40
|
2026-01-15
|
23728.001073/2022-32
|
2026-01-23
|
23411.84
|
|
203
|
2026-02-11
|
23728.001073/2022-32
|
2026-02-26
|
22241.25
|
|
343
|
2026-03-09
|
23728.001073/2022-32
|
2026-03-20
|
23411.84
|
|
639
|
2026-04-18
|
23728.001073/2022-32
|
2026-05-12
|
22618.89
|
|
830
|
2026-05-22
|
23728.001073/2022-32
|
2026-05-26
|
22241.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
12
|
4757.6842
|
57092.2104
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
7208.9859
|
86507.8308
|
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
12
|
11445.1675
|
137342.0100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.571.461-**
|
VICTOR ALVES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.571.461-**
|
VICTOR ALVES DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.596.173-**
|
SHEILA MARLI DE MELO REZENDE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.596.173-**
|
SHEILA MARLI DE MELO REZENDE
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
