Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00090/2017
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00028/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.109.093/0001-39 - EQUIPE - SERVICOS HUMANIZADOS LTDA
Processo 23089.025028/2017-89
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTOS DE MOTORISTAS.CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2017
Vig. Fim 01/12/2020
Situação Ativo
Valor Global R$ 251.760,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 29.927,33
Valor Acumulado R$ 517.063,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2017 00090/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.025028/2017-89 01/12/2017 01/12/2018 188.820,00 6 16.777,95
14/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE)MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 02/12/2018 01/12/2019 191.889,96 12 15.990,83
21/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo 1. PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOCONTRATO. 2. PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 06 (SEIS) MESES. 3. ALTERAR A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 02/12/2019 01/06/2020 110.688,72 6 18.448,12
15/05/2020 00003/2020 Termo Aditivo 1. ATUALIZAR A RAZÃO SOCIAL E O ENDEREÇO DA CONTRATADA NO CONTRATO. 2. PROMOVER A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO ART. 12 DA LEI 13.932/2019 (EXTINÇÃO DA CS SOBRE O FGTS). 3. PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 06 (SEIS) MESES. 4. ALTERAR A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. CAMPUSSÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 02/06/2020 01/12/2020 100.667,72 6 16.777,95
17/11/2020 00004/2020 Termo Aditivo FORMALIZAR A SUPRESSÃO CORRESPONDENTE A 66,6666% DO VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 17/11/2020 01/12/2020 29.927,33 1 29.927,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2017NE803917 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2018NE803559 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE802837 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE800049 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801208 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800223 M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 48 5245 251760.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo