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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170219 - DRF SANTAREM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170219 - DRF SANTAREM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170219 - DRF SANTAREM
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.110.167/0001-33 - CASTRO & PESSOA LTDA
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Processo
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10215.720156/2023-43
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Objeto
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REALIZAÇÃO DE VISTORIA, LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA ARF/ITAITUBA, E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS VISANDO A ELABORAÇÃO, READEQUAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS AJUSTADOS, ATUALIZADOS E COMPATIBILIZADOS PARA A PLATAFORMA BIM, ASSIM COMO A OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES NOS ÓRGÃOS COMPETENTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2023
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Vig. Fim
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05/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 134.998,04
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 44.999,35
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Valor Acumulado
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R$ 179.997,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10215.720156/2023-43
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01/06/2023
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20/02/2024
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134.998,04
|
3
|
44.999,35
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19/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1/2023, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/02/2024 A 18/07/2024
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21/02/2024
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18/07/2024
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134.998,04
|
3
|
44.999,35
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21/06/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃ DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1/2023, POR MAIS 110 (CENTO E DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, PERÍODO: 18/07/2024 A 05/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 65, II, D, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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18/07/2024
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05/11/2024
|
134.998,04
|
3
|
44.999,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170219
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2023NE000038
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ACS - ACS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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134.998,04
|
101.248,53
|
0,00
|
33.749,51
|
101.248,53
|
101.248,53
|
101.248,53
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
143
|
2025-02-03
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10215.720156/2023-43
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2025-02-10
|
47249.32
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2024-01-21
|
6749.90
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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134998.04
|
134998.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.566.532-**
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EDMILSON FONTINELLES DA SILVA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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1/2023 |
150.78 KB |
27/06/2023 09:46:55 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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