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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158279 - IFPB/SOUSA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.064.715/0001-69 - AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS
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Processo
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23000.000964/2023-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA PROVER LINK DEDICADO (FULL) PARA PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 MBPS, ISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE NO MÍNIMO 99,5% DE ACESSO AO BACKBONE INTERNET, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEADOR INCLUÍDOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, INSTALAÇÃO LOCAL FEITA POR FIBRA ÓTICA E INSTALAÇÃO/ CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR PARA FORNECIMENTOS DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DO IFPB - CAMPUS SOUSA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2023
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Vig. Fim
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16/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.200,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.350,00
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Valor Acumulado
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R$ 16.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.000964/2023-58
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16/06/2023
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16/06/2024
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16.200,00
|
12
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1.350,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158279
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2023NE000047
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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10.125,00
|
2.700,00
|
0,00
|
7.425,00
|
2.700,00
|
0,00
|
0,00
|
2.700,00
|
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158279
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2024NE000022
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.120,00
|
0,00
|
0,00
|
6.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0028
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2024-05-07
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23000.000964/2023-58
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2024-05-09
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1350.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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1
|
1350
|
16200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.129.984-**
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JOSE SUCUPIRA NETO
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Gestor
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***.187.504-**
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FRANCINALDO LINS DE FIGUEIREDO
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Gestor Substituto
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***.189.864-**
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FRANCISCO DE ASSIS BATISTA BRAGA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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