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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00309/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Número da Compra
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00164/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.042.710/0001-99 - J.P.L. GOMES ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50612.003287/2022-13
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-060/GO, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO – P.A.T.O., NO TRECHO: DIV DF/GO - ENTR GO-050 (DIV GO/MS), SUBTRECHO: ENTR. GO-217 (P/ MAIRIPOTABA) – ENTR GO-164(A)/513 (ACREÚNA), SEGMENTO: KM 226,60 AO KM 304,40, EXTENSÃO: 77,80 KM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2023
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|
Vig. Fim
|
23/10/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 27.370.176,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.370.176,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 135.361.719,82
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2023
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00309/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00309/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.003287/2022-13
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06/06/2023
|
23/10/2025
|
25.881.014,06
|
1
|
25.881.014,06
|
|
07/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES E CUSTOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 5,754% DO CONTRATO UT - 12 00309/2023, CONFORME INSTRUÇÃO CONSTANTE NA NOTA TÉCNICA Nº: 34/2025/DF/SMT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (SEI Nº 21242110), NO OFÍCIO Nº 123513/2025/DF/SMT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE – GO (21245489), NO OFÍCIO Nº 131324/2025/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE – GO (21318400), NO TERMO DE APROVAÇÃO - PATO (21315434), BEM COMO APROVAÇÃO NO OFÍCIO Nº 149782/2025/DF/SRE - GO (SEI N° 21493144). O PREÇO INICIAL VIGENTE DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 25.881.014,06 PARA R$ 27.370.176,44, EM VIRTUDE DO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE R$ 1.489.162,38.
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07/07/2025
|
23/10/2025
|
27.370.176,44
|
1
|
27.370.176,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE002517
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
7.062.650,90
|
4.966.980,27
|
2.017,42
|
2.093.653,21
|
4.966.980,27
|
4.321.067,49
|
4.345.502,48
|
623.495,21
|
|
393003
|
2025NE000582
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
598.836,62
|
0,00
|
0,00
|
598.836,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002408
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE000883
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
552.749,96
|
438.546,47
|
15.704,07
|
98.499,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000756
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
730.000,00
|
0,00
|
0,00
|
730.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001824
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003524
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.682.863,55
|
0,00
|
0,00
|
1.682.863,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
963
|
2023-12-20
|
50612.003510/2023-11
|
2023-12-22
|
85572.59
|
|
962
|
2023-12-20
|
50612.003510/2023-11
|
2023-12-22
|
89108.65
|
|
964
|
2023-12-20
|
50612.003510/2023-11
|
2023-12-22
|
8722.28
|
|
1501
|
2025-02-25
|
50612.000622/2025-74
|
2025-02-27
|
290925.73
|
|
1502
|
2025-02-25
|
50612.000622/2025-74
|
2025-02-27
|
279381.06
|
|
1503
|
2025-02-25
|
50612.000622/2025-74
|
2025-02-27
|
28476.86
|
|
1534
|
2025-03-26
|
50612.000985/2025-18
|
2025-04-07
|
350710.85
|
|
1535
|
2025-03-26
|
50612.000985/2025-18
|
2025-04-07
|
336793.76
|
|
1536
|
2025-03-26
|
50612.000985/2025-18
|
2025-04-07
|
34328.85
|
|
1573
|
2025-04-24
|
50612.001272/2025-63
|
2025-05-07
|
203416.30
|
|
1574
|
2025-04-24
|
50612.001272/2025-63
|
2025-05-07
|
195344.23
|
|
1575
|
2025-04-24
|
50612.001272/2025-63
|
2025-05-07
|
19911.12
|
|
1674
|
2025-08-21
|
50612.002356/2025-14
|
2025-08-25
|
1123458.95
|
|
1670
|
2025-08-18
|
50612.002356/2025-14
|
2025-08-25
|
1169882.87
|
|
1672
|
2025-08-18
|
50612.002356/2025-14
|
2025-08-25
|
114512.35
|
|
1675
|
2025-08-21
|
50612.002412/2025-11
|
2025-08-28
|
78012.67
|
|
1676
|
2025-08-21
|
50612.002412/2025-11
|
2025-08-28
|
7951.71
|
|
1677
|
2025-08-22
|
50612.002412/2025-11
|
2025-08-28
|
81236.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
27370176.44
|
27370176.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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