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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00139/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.162.235/0001-15 - SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA
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Processo
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08122.000173/2023-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE PARATY/RJ, JURISDICIONADA À COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08122.000173/2023-58.
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Vig. Início
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02/05/2023
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Vig. Fim
|
02/05/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.814,24
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 234,52
|
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Valor Acumulado
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R$ 8.266,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2023
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00139/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000173/2023-58
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02/05/2023
|
02/05/2025
|
1.318,80
|
12
|
109,90
|
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02/05/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CTO 139/2023 POR MAIS 12 MESES.
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02/05/2024
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02/05/2025
|
1.318,80
|
12
|
109,90
|
|
02/05/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL 139 (SEI Nº 5150771), VIGENTE ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO 01/2024 (SEI Nº 6560019) , POR MAIS 24
MESES, A PARTIR DE 02/05/2025 ATÉ 02/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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02/05/2025
|
02/05/2027
|
2.814,24
|
12
|
234,52
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194046
|
2023NE000078
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
989,10
|
223,47
|
0,00
|
765,63
|
223,47
|
3,67
|
14,06
|
209,41
|
|
194046
|
2024NE000016
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.208,90
|
109,90
|
10,39
|
1.088,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194046
|
2025NE000015
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.377,68
|
117,26
|
11,08
|
1.249,34
|
117,26
|
0,00
|
0,00
|
128,34
|
|
194046
|
2026NE000008
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.289,86
|
351,78
|
0,00
|
938,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
576885
|
2026-07-14
|
08122.000173/2023-58
|
2026-07-17
|
117.26
|
|
.578567
|
2026-08-21
|
08122.000173/2023-58
|
2026-08-27
|
117.26
|
|
580314
|
2026-09-09
|
08122.000173/2023-58
|
2026-09-10
|
117.26
|
|
531485
|
2025-01-15
|
08122.000173/2023-58
|
2025-01-20
|
109.90
|
|
535253
|
2025-02-11
|
08122.000173/2023-58
|
2025-02-16
|
109.90
|
|
540264
|
2025-03-12
|
08122.000173/2023-58
|
2025-03-17
|
109.90
|
|
543225
|
2025-04-11
|
08122.000173/2023-58
|
2025-04-28
|
109.90
|
|
: 544589
|
2025-05-13
|
08122.000173/2023-58
|
2025-05-16
|
109.90
|
|
548005
|
2025-06-10
|
08122.000173/2023-58
|
2025-06-17
|
117.26
|
|
550080
|
2025-07-14
|
08122.000173/2023-58
|
2025-07-16
|
117.26
|
|
552071
|
2025-08-13
|
08122.000173/2023-58
|
2025-08-14
|
117.26
|
|
553928
|
2025-09-12
|
08122.000173/2023-58
|
2025-09-19
|
117.26
|
|
555817
|
2025-10-13
|
08122.000173/2023-58
|
2025-10-20
|
117.26
|
|
557801
|
2025-11-19
|
08122.000173/2023-58
|
2025-11-24
|
117.26
|
|
000.321.246
|
2025-12-12
|
08122.000173/2023-58
|
2025-12-18
|
117.26
|
|
561721
|
2026-01-19
|
08122.000173/2023-58
|
2026-01-21
|
117.26
|
|
564867
|
2026-02-18
|
08122.000173/2023-58
|
2026-02-24
|
117.26
|
|
567859
|
2026-03-24
|
08122.000173/2023-58
|
2026-03-24
|
117.26
|
|
570629
|
2026-04-16
|
08122.000173/2023-58
|
2026-04-27
|
117.26
|
|
573372
|
2026-05-19
|
08122.000173/2023-58
|
2026-05-21
|
117.26
|
|
575095
|
2026-06-23
|
08122.000173/2023-58
|
2026-06-25
|
117.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
24
|
117.26
|
2814.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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