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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373015 - INCRA-R.BRANCO/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373015 - INCRA-R.BRANCO/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00681/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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373015 - INCRA-R.BRANCO/AC
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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Processo
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54000.019548/2023-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA, UNIDADES AVANÇADAS JURISDICIONADAS NO ESTADO DO ACRE.
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Informações Complementares
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
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Vig. Início
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01/06/2023
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Vig. Fim
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30/06/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 339.426,25
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.285,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 707.138,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/03/2023
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00681/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00681/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.019548/2023-57
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01/06/2023
|
01/06/2024
|
339.426,25
|
12
|
28.285,52
|
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03/05/2024
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00148/2023
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Termo de Apostilamento
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 681/2023TÉ O DIA 31/12/2024,
|
01/06/2023
|
01/06/2024
|
339.426,25
|
12
|
28.285,52
|
|
01/06/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADIIVO TEM PO OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO NUMERO 00681/2023.
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01/06/2024
|
30/06/2025
|
339.426,25
|
12
|
28.285,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373015
|
2023NE000067
|
A2000000305 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REFORMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.715,61
|
0,00
|
0,00
|
1.715,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373015
|
2024NE000092
|
D211A000805 - INFRAESTRUTURA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
130.350,68
|
130.350,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373015
|
2024NE000004
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
363.655,81
|
423,88
|
7.427,92
|
355.804,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373015
|
2025NE000018
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
215.938,00
|
0,00
|
1.014,96
|
214.923,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.122.365
|
2024-11-30
|
54000.007934/2024-87
|
2025-02-17
|
24627.84
|
|
001.068.319
|
2024-11-04
|
54000.007934/2024-87
|
2025-02-17
|
4755.19
|
|
001.104.731
|
2024-11-25
|
54000.007934/2024-87
|
2025-02-17
|
2000.88
|
|
001.095.500
|
2024-11-18
|
54000.007934/2024-87
|
2025-02-17
|
1019.95
|
|
001.201.684
|
2024-12-23
|
54000.006638/2025-40
|
2025-02-17
|
1924.14
|
|
001.186.921
|
2024-12-18
|
54000.006638/2025-40
|
2025-02-17
|
225.08
|
|
001.122.710
|
2024-12-03
|
54000.006638/2025-40
|
2025-02-17
|
4284.28
|
|
001.232.316
|
2024-12-31
|
54000.006638/2025-40
|
2025-02-17
|
26257.32
|
|
001.318.873
|
2025-02-04
|
54000.019548/2023-57
|
2025-04-29
|
3171.24
|
|
001.279.328
|
2025-01-16
|
54000.019548/2023-57
|
2025-04-24
|
1318.83
|
|
001.232.893
|
2025-01-03
|
54000.006638/2025-40
|
2025-04-24
|
4144.83
|
|
: 001.292.036
|
2025-01-22
|
54000.006638/2025-40
|
2025-04-24
|
1459.63
|
|
001.318.357
|
2025-01-31
|
54000.006638/2025-40
|
2025-04-24
|
22611.10
|
|
001.359.530
|
2025-02-17
|
54000.019548/2023-57
|
2025-04-29
|
1352.29
|
|
001.392.681
|
2025-02-28
|
54000.019548/2023-57
|
2025-04-29
|
23472.38
|
|
001.363.663
|
2025-02-18
|
54000.006638/2025-40
|
2025-04-29
|
1330.39
|
|
001.461.387
|
2025-03-31
|
54000.019548/2023-57
|
2025-04-29
|
23565.45
|
|
001.393.053
|
2025-03-06
|
54000.019548/2023-57
|
2025-04-29
|
3607.91
|
|
001.437.709
|
2025-03-21
|
54000.006638/2025-40
|
2025-04-29
|
1536.88
|
|
001.430.204
|
2025-03-19
|
54000.006638/2025-40
|
2025-04-29
|
129.00
|
|
001.525.774
|
2025-04-30
|
54000.006638/2025-40
|
2025-05-16
|
24592.71
|
|
001.496.665
|
2025-04-16
|
54000.019548/2023-57
|
2025-05-16
|
89.73
|
|
001.461.771
|
2025-04-30
|
54000.019548/2023-57
|
2025-05-16
|
1303.02
|
|
001.502.791
|
2025-04-22
|
54000.019548/2023-57
|
2025-05-16
|
3317.06
|
|
001558732
|
2025-05-16
|
54000.019548/2023-57
|
2025-06-23
|
201.71
|
|
001526277
|
2025-05-16
|
54000.019548/2023-57
|
2025-06-23
|
4117.18
|
|
001563733
|
2025-05-20
|
54000.019548/2023-57
|
2025-06-23
|
1704.50
|
|
001585832
|
2025-05-31
|
54000.019548/2023-57
|
2025-06-23
|
26676.14
|
|
001559528
|
2025-05-14
|
54000.019548/2023-57
|
2025-06-23
|
550.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
339426.25
|
339426.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
