|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390070 - SUP.REG.RR - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390070 - SUP.REG.RR - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00257/2023
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
090008 - JF 1 GRAU - SJ/PB
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
50009.000123/2023-33
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RORAIMA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 250.107,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 250.107,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 250.107,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/05/2023
|
00257/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00257/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50009.000123/2023-33
|
26/05/2023
|
25/05/2026
|
250.107,00
|
1
|
250.107,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390070
|
2023NE000035
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
162.183,74
|
22.286,19
|
0,00
|
139.897,55
|
22.286,19
|
22.286,19
|
22.286,19
|
0,00
|
|
390070
|
2025NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.093,72
|
0,00
|
0,00
|
19.093,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390070
|
2024NE000021
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
94.386,46
|
22.378,05
|
190,88
|
71.817,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56715
|
2024-08-01
|
50009.000123/2023-33
|
2024-09-05
|
21713.74
|
|
56089
|
2024-05-31
|
50009.000817/2023-71
|
2024-06-20
|
13266.71
|
|
56523
|
2024-07-03
|
50009.000817/2023-71
|
2024-08-05
|
24518.40
|
|
58059
|
2024-12-02
|
50009.000123/2023-33
|
2024-12-05
|
3312.08
|
|
58294
|
2024-12-11
|
50009.000123/2023-33
|
2024-12-11
|
2195.25
|
|
57742
|
2024-11-01
|
50009.000123/2023-33
|
2024-11-15
|
17529.90
|
|
58333
|
2024-12-12
|
50009.000817/2023-71
|
2024-12-27
|
3725.03
|
|
58675
|
2025-02-07
|
50009.000123/2023-33
|
2025-02-15
|
1856.97
|
|
59157
|
2025-04-08
|
50009.000123/2023-33
|
2025-04-10
|
15038.43
|
|
59281
|
2025-05-05
|
50009.000005/2025-97
|
2025-05-05
|
4193.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
150
|
1667.38
|
250107.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
