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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.802.507/0001-64 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
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Processo
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23208.001148/2023-35
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O IFMG CAMPUS AVANÇADO PONTE NOVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/06/2023
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.000,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 24.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.440.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2023
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00026/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.001148/2023-35
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07/06/2023
|
16/10/2026
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24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2023NE000246
|
LFUNCP01PNN - FUNCIONAMENTO PONTE NOVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
1.833,50
|
0,00
|
22.166,50
|
1.833,50
|
0,00
|
0,00
|
1.833,50
|
|
158122
|
2024NE000068
|
LFUNCP01PNN - FUNCIONAMENTO PONTE NOVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.693,37
|
8.153,85
|
0,00
|
23.539,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000216
|
LFUNCP01PNN - FUNCIONAMENTO PONTE NOVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.333,50
|
3.657,41
|
0,00
|
14.676,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2026NE000220
|
LFUNCP01PNN - FUNCIONAMENTO PONTE NOVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.000,00
|
4.211,57
|
0,00
|
6.788,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01618072026-6
|
2026-07-13
|
23718.000474/2026-18
|
2026-07-20
|
1110.23
|
|
01618082026-4
|
2026-08-11
|
23718.000529/2026-90
|
2026-08-18
|
729.51
|
|
01618092026-2
|
2026-09-09
|
23718.000590/2026-37
|
2026-09-11
|
912.96
|
|
01618102026-0
|
2026-10-08
|
23718.000660/2026-57
|
2026-10-09
|
1065.23
|
|
016180620226-8
|
2026-06-11
|
23718.000374/2026-91
|
2026-07-09
|
1403.62
|
|
1618012025-1
|
2025-01-14
|
23208.001148/2023-35
|
2025-02-05
|
2957.78
|
|
1618122024-1
|
2024-12-11
|
23208.001148/2023-35
|
2025-01-16
|
1764.77
|
|
16180220259
|
2025-01-14
|
23208.001148/2023-35
|
2025-03-06
|
2510.15
|
|
16180320257
|
2025-03-13
|
23718.000263/2025-02
|
2025-03-19
|
2762.24
|
|
16180420255
|
2025-04-11
|
23718.000353/2025-95
|
2025-04-23
|
3112.79
|
|
16180520252
|
2025-05-12
|
23718.000443/2025-86
|
2025-05-19
|
1309.69
|
|
016180620250
|
2025-06-11
|
23718.000525/2025-21
|
2025-06-18
|
1306.87
|
|
01618072025-8
|
2025-07-10
|
23718.000602/2025-42
|
2025-07-18
|
935.43
|
|
01618082025-6
|
2025-08-12
|
23718.000656/2025-16
|
2025-08-14
|
876.00
|
|
01618092025-4
|
2025-09-10
|
23208.001148/2023-35
|
2025-09-18
|
890.86
|
|
01618102025-2
|
2025-10-10
|
23208.001148/2023-35
|
2025-10-10
|
980.00
|
|
01618112025-0
|
2025-11-12
|
23208.001148/2023-35
|
2025-11-13
|
1594.29
|
|
01618122025-0
|
2025-12-12
|
23208.001148/2023-35
|
2025-12-12
|
1829.07
|
|
016180120269
|
2026-01-13
|
23718.000015/2026-34
|
2026-01-13
|
1522.05
|
|
016180220267
|
2026-02-11
|
23208.001148/2023-35
|
2026-02-11
|
2118.02
|
|
016180420263
|
2026-04-13
|
23718.000225/2026-22
|
2026-04-15
|
3328.02
|
|
01618032026-5
|
2026-03-10
|
23718.000155/2026-11
|
2026-03-12
|
1630.41
|
|
01618052026-0
|
2026-05-11
|
23718.000321/2026-71
|
2026-05-18
|
5224.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
2000
|
24000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.339.186-**
|
ADRIANA APARECIDA SOLVELINO BRUM
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Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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