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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200117 - SPRF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200117 - SPRF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200117 - SPRF/SP
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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04.463.885/0001-16 - LT COMERCIAL LTDA
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Processo
|
08658.032394/2022-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RADARES DA MARCA LASERTECH
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/06/2023
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|
Vig. Fim
|
06/06/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 221.647,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.470,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 221.647,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2023
|
00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.032394/2022-66
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06/06/2023
|
06/06/2024
|
186.991,00
|
12
|
15.582,58
|
|
06/05/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 07/2023, EM RAZÃO DA CORREÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE JULHO/2022 A JUNHO/2023, CORRESPONDENDO PERCENTUALMENTE A 3,161500 %, NA FORMA DO ART. 92, § 3º E § 4º, "I", DA LEI Nº 14.133, DE 2021; RESSALVAR O DIREITO DO CONTRATADO AO REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2023 A JUNHO/2024, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 07/2023.
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06/06/2024
|
06/06/2025
|
19.290,27
|
12
|
1.607,52
|
|
03/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA CORREÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE JULHO/2023 A JUNHO/2024, CORRESPONDENDO PERCENTUALMENTE A 4,227580 %, NA FORMA DO ART. 92, § 3º E § 4º, "I", DA LEI Nº 14.133, DE 2021; RESSALVAR O DIREITO DO CONTRATADO AO REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2024 A JUNHO/2025, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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06/06/2025
|
06/06/2026
|
201.057,80
|
12
|
16.754,82
|
|
27/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA CORREÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE JULHO/2024 A JUNHO/2025, CORRESPONDENDO PERCENTUALMENTE A 5,351170 %, NA FORMA DO ART. 92, § 3º E § 4º, "I", DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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06/06/2026
|
06/06/2027
|
211.816,70
|
12
|
17.651,39
|
|
18/08/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATADO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA NO VALOR PERCENTUAL DE 4,641330%, COMPREENDENDO O ACUMULADO NO PERÍODO DE JULHO/2025 A JUNHO/2026.
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06/06/2026
|
06/06/2027
|
221.647,80
|
12
|
18.470,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200117
|
2023NE000146
|
RF999AP7EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.384,00
|
0,00
|
0,00
|
38.384,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2024NE000076
|
RF9990P7EFT -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
97.100,25
|
0,00
|
710,02
|
96.390,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2025NE000157
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.902,07
|
0,00
|
0,00
|
21.902,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2025NE000158
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.802,14
|
0,00
|
0,00
|
15.802,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2026NE000091
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.219,65
|
0,00
|
0,00
|
18.219,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2026NE000092
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.564,92
|
0,00
|
0,00
|
25.564,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2026NE000090
|
RF9990P7EFT -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200117
|
2026NE000093
|
RF99OS97EFT - AFERICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE FI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.654,94
|
15,31
|
0,00
|
3.639,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
SEI 73412072
|
2026-06-18
|
08658.004221/2026-81
|
2026-06-18
|
3968.64
|
|
75056740
|
2026-07-31
|
08658.008942/2026-61
|
2026-08-07
|
1636.83
|
|
3055
|
2025-02-05
|
08658.032394/2022-66
|
2025-02-11
|
1233.80
|
|
3056
|
2025-02-05
|
08658.032394/2022-66
|
2025-02-11
|
4108.91
|
|
5204
|
2025-02-05
|
08658.032394/2022-66
|
2025-02-11
|
541.60
|
|
5205
|
2025-02-05
|
08658.032394/2022-66
|
2025-02-11
|
1609.32
|
|
3064
|
2025-02-20
|
08658.012333/2025-25
|
2025-04-03
|
1233.80
|
|
3065
|
2025-02-20
|
08658.012333/2025-25
|
2025-04-03
|
1949.76
|
|
5216
|
2025-02-20
|
08658.012333/2025-25
|
2025-04-03
|
278.53
|
|
5215
|
2025-02-20
|
08658.012333/2025-25
|
2025-04-03
|
5161.17
|
|
68175053
|
2025-09-08
|
08658.094398/2025-81
|
2025-09-18
|
5857.83
|
|
67995197
|
2025-08-25
|
08658.086354/2025-87
|
2025-09-04
|
5356.77
|
|
68043682
|
2025-09-05
|
08658.086357/2025-11
|
2025-09-09
|
10372.72
|
|
72048244
|
2026-03-11
|
08658.032394/2022-66
|
2026-04-09
|
27056.97
|
|
72276387
|
2026-03-19
|
08658.002148/2026-11
|
2026-04-09
|
10249.04
|
|
73383427
|
2026-05-05
|
08658.004151/2026-61
|
2026-05-15
|
4512.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICO
|
1
|
221647.8
|
221647.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.387.903-**
|
VANUSA DE MELO ESCORCIO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.220.818-**
|
ALESSANDRO MAURO THOMAZ DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.313.238-**
|
NELLO APARECIDO AGUIAR
|
Fiscal Titular
|
|
***.658.298-**
|
DAVID OLIVEIRA LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
