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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170080 - DRF FEIRA SANTANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170080 - DRF FEIRA SANTANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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170080 - DRF FEIRA SANTANA
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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10530.721185/2017-10
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, NAMODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA E INTER REGIONAL), PARA AS CHAMADAS ORIGINADAS NAS UNIDADES CIRCUNSCRICIONADAS DA DRF/FSA, LOCALIZADAS EM BARREIRAS, CRUZ DAS ALMAS, EUCLIDES DA CUNHA, IBOTIRAMA, IRECÊ, ITABERABA, JACOBINA, JUAZEIRO, MACAÚBAS, PAULO AFONSO, RIBEIRA DO POMBAL, SANTO ANTONIO DE JESUS,SEABRA, SENHOR DO BONFIM E SERRINHA E EM 1 LINHA DIRETAINSTALADA NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2017
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Vig. Fim
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31/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.824,47
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 818,71
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Valor Acumulado
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R$ 39.298,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/08/2017
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00004/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10530.721185/2017-10
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01/09/2017
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31/08/2018
|
9.824,47
|
12
|
818,71
|
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24/08/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
|
01/09/2018
|
31/08/2019
|
9.824,52
|
12
|
818,71
|
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24/08/2018
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00002/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUALITATIVA NO CONTRATO 04/2017, ALTERANDO CLÁUSULA DE PREVISÃO DE REAJUSTEANUAL, INCLUINDO-SE PARÁGRAFOS: PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO
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01/09/2018
|
31/08/2019
|
9.824,52
|
12
|
818,71
|
|
31/08/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
|
01/09/2019
|
31/08/2020
|
9.824,47
|
1
|
0,00
|
|
23/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
|
01/09/2020
|
31/08/2021
|
9.824,52
|
12
|
818,71
|
|
11/08/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
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MUDANÇA DO CNPJ E NOME DA CONTRATADA EM DECORRÊNCIADE INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA
|
01/09/2017
|
31/08/2021
|
9.824,47
|
12
|
818,71
|
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30/08/2021
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00005/2021
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
01/09/2021
|
31/08/2022
|
9.824,47
|
12
|
818,71
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170080
|
2021NE000019
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
314,18
|
0,00
|
0,00
|
314,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170080
|
2021NE000080
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.265,82
|
0,00
|
0,00
|
447,13
|
1.818,69
|
0,00
|
0,00
|
51,44
|
|
170080
|
2020NE800037
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.900,00
|
10.074,30
|
148,28
|
2.677,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170080
|
2017NE800263
|
TELCOMUNICA - DESPESA TELECOMUNICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170080
|
2018NE800019
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170080
|
2019NE800013
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170080
|
2022NE000019
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.088,99
|
0,00
|
0,00
|
480,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1
|
9824.47
|
9824.4700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.181.685-**
|
LUZIA SOUZA SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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