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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160348 - 5 B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160348 - 5 B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160348 - 5 B E CNST
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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84.602.481/0001-03 - CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
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Processo
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64043.001369/2023-00
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PÉTREOS, AREIA, CIMENTO, BARRAS DE AÇO, BLOCOS DE CONCRETO E TUBOS DE CONCRETO PARA O DESTACAMENTO DE JARU/RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2023
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Vig. Fim
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22/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 285.647,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 285.647,40
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Valor Acumulado
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R$ 285.647,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64043.001369/2023-00
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23/05/2023
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22/05/2024
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285.647,40
|
1
|
285.647,40
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18/10/2026
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00002/2023
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Termo de Encerramento
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23/05/2023
|
22/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160348
|
2023NE000155
|
MT00788 - BR-364/RO ADEQUACAO TRAVESSIA DE PORTO VELHO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.772,00
|
2.772,00
|
0,00
|
0,00
|
2.772,00
|
2.772,00
|
2.772,00
|
0,00
|
|
160348
|
2023NE000156
|
MT00788 - BR-364/RO ADEQUACAO TRAVESSIA DE PORTO VELHO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.028,40
|
5.583,60
|
0,00
|
7.444,80
|
5.583,60
|
5.583,60
|
5.583,60
|
0,00
|
|
160348
|
2023NE000157
|
MT00788 - BR-364/RO ADEQUACAO TRAVESSIA DE PORTO VELHO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
92.446,20
|
33.303,60
|
0,00
|
59.142,60
|
33.303,60
|
33.303,60
|
33.303,60
|
0,00
|
|
160348
|
2023NE000158
|
MT00788 - BR-364/RO ADEQUACAO TRAVESSIA DE PORTO VELHO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
154.424,00
|
0,00
|
0,00
|
154.424,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TUBO CONCRETO
|
28
|
99
|
2772.0000
|
|
Material
|
TUBO CONCRETO
|
10
|
186.12
|
1861.2000
|
|
Material
|
TUBO CONCRETO
|
142
|
287.1
|
40768.2000
|
|
Material
|
TUBO CONCRETO
|
180
|
287.1
|
51678.0000
|
|
Material
|
TUBO CONCRETO
|
381
|
388
|
147828.0000
|
|
Material
|
TUBO CONCRETO
|
105
|
388
|
40740.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.128.403-**
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MURILO RAMOS BRANDAO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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