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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160339 - 1º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160339 - 1º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 160339 - 1º B E CNST
Número da Compra 00003/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DESTACAMENTO DA BR 226/RN
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 02.351.006/0020-00 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
Processo 64039.001353/2022-96
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (RR-1C, RR-2C E EAI + TRANSPORTE).
Informações Complementares NECESSÁRIO AO APOIO À OBRA DE RESTAURAÇÃO E MANUTE...
Vig. Início 06/06/2023
Vig. Fim 06/06/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.532.857,45
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 127.738,12
Valor Acumulado R$ 1.532.857,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/06/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.001353/2022-96 06/06/2023 06/06/2024 1.532.857,45 12 127.738,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160339 2023NE000164 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 25.423,54 0,00 0,00 25.423,54 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2023NE000163 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 36.179,67 0,00 0,00 36.179,67 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2023NE000166 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 333.840,61 0,00 0,00 333.840,61 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2023NE000165 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 251.051,84 0,00 0,00 251.051,84 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2023NE000169 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2023NE000170 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 6.824,09 0,00 0,00 6.824,09 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2023NE000172 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.638,64 0,00 0,00 53.638,64 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2023NE000540 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 439,68 0,00 0,00 439,68 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2023NE000537 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.063,10 0,00 0,00 5.063,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 115 4005.04 460579.6000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 115 299.31 34420.6500
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 130 4197.92 545729.6000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 130 299.31 38910.3000
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 115 3641.71 418796.6500
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 115 299.31 34420.6500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.599.023-** JAMES BONFIM DE PAULA Gestor
***.473.923-** JOAO ALBERTO DE SOUZA LEAL Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo