|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158325 - IFRS/C.ERECHIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158325 - IFRS/C.ERECHIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00063/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00055/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.508.742/0001-71 - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA
|
|
Processo
|
23363.000323/2023-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/06/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/06/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.436,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.436,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/06/2023
|
00063/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000323/2023-84
|
06/06/2023
|
06/06/2024
|
23.436,00
|
1
|
23.436,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158325
|
2023NE000155
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
23.436,00
|
15.496,79
|
0,00
|
7.939,21
|
15.496,79
|
15.496,79
|
15.496,79
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22435
|
2024-12-20
|
23363.000323/2023-84
|
2025-02-04
|
3201.39
|
|
22999
|
2025-04-14
|
23363.000323/2023-84
|
2025-05-02
|
420.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
120
|
46.5
|
5580.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
4374
|
3
|
13122.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
180
|
26.3
|
4734.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.970-**
|
GRASIELE BORGMANN
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
