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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240033 - CGAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240033 - CGAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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240033 - CGAC
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.164.319/0005-06 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB
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Processo
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09230.000019/2023-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DE PASSAPORTE E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANÇA.
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Informações Complementares
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NA IMPOSSIBILIDADE DE DETALHAR, NO SISTEMA COMPRAS...
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Vig. Início
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02/06/2023
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Vig. Fim
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02/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.389.162,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.389.162,00
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Valor Acumulado
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R$ 147.261.372,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09230.000019/2023-11
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02/06/2023
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02/06/2024
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20.315.562,00
|
1
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20.315.562,00
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18/01/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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DETALHAR TODAS AS ESPECIFICIDADES DECORRENTES DA PRODUÇÃO DO NOVO PASSAPORTE BRASILEIRO E AUMENTAR O QUANTITATIVO DE PACOM, PADIP, LAMINADO I1, ETIQUETA M1 E LAMINADO S1.
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18/01/2024
|
02/06/2024
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25.389.162,00
|
1
|
25.389.162,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240033
|
2023NE000005
|
-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.736.144,24
|
2,24
|
0,00
|
9.736.142,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240033
|
2024NE000001
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.653.020,00
|
0,00
|
0,00
|
15.653.020,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
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4200.1879
|
122.42
|
514187.0027
|
|
Serviço
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GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
16400
|
90.6
|
1485840.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
200500
|
72.67
|
14570335.0000
|
|
Serviço
|
GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
162000
|
5.56
|
900720.0000
|
|
Serviço
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GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
447000
|
9.67
|
4322490.0000
|
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Serviço
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GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS
|
621000
|
5.79
|
3595590.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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