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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120071 - CELOG
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Número da Compra
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00026/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.340.509/0002-27 - COMAV - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA
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Processo
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08650.079936/2022-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO POR DEMANDA DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO E GASOLINA DE AVIAÇÃO, PARA AS AERONAVES DA PRF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/SSCB/2022, DO PREGÃO Nº 26/2022-CLOG, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2023
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Vig. Fim
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07/02/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 499.884,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 499.884,00
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Valor Acumulado
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R$ 899.791,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.079936/2022-34
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07/02/2023
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07/02/2025
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399.907,20
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1
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399.907,20
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25/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 25% AO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2023
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25/03/2024
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07/02/2025
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499.884,00
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1
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499.884,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2023NE000054
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RF999AP7AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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410.118,30
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94.409,55
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0,00
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315.708,75
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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QUEROSENE
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52500
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9.5216
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499884.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.869.171-**
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JOAO PAULO DINIZ COELHO
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Gestor
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***.500.327-**
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CARLOS JOSE COSTA DE NOVAIS
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Gestor Substituto
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***.815.601-**
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ROBERT DE MELO SILVA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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