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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120071 - CELOG
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Número da Compra
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00026/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
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Processo
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08650.079936/2022-34
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO POR DEMANDA DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO E GASOLINA DE AVIAÇÃO, PARA AS AERONAVES DA PRF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/SSCB/2022, DO PREGÃO Nº 26/2022-CLOG, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2025
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.525.259,46
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.525.259,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.067.390,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2023
|
00004/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.079936/2022-34
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03/02/2023
|
03/02/2025
|
7.491.612,36
|
1
|
7.491.612,36
|
|
04/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 25% AO VALOR ATUALIZADO DOS ITENS 22 E 38 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2023, O QUE CORRESPONDE AO PERCENTUAL APROXIMADO DE 2,55% AO VALOR TOTAL ATUALIZADO DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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04/03/2024
|
03/02/2025
|
7.683.288,26
|
1
|
7.683.288,26
|
|
25/03/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 25% AO VALOR ATUALIZADO DOS ITENS 7, 12, 16, 29, 34, 35 E 66 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2023, O QUE CORRESPONDE AO PERCENTUAL APROXIMADO DE 10,96% AO VALOR TOTAL ATUALIZADO DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL
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25/03/2024
|
03/02/2025
|
8.525.259,46
|
1
|
8.525.259,46
|
|
16/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO DIFERENCIAL FIXO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, CONFORME PREVISÃO DA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO 04/2023 (SEI Nº 59974555), ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 59974477) E PROPOSTA (SEI Nº 59974623) DATADA DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.
|
03/02/2023
|
03/02/2025
|
8.525.259,46
|
1
|
8.525.259,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2023NE000053
|
RF999AP7AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.557.841,14
|
0,00
|
0,00
|
1.557.841,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2023NE000422
|
RF999AP7AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
906.955,35
|
643.545,35
|
0,00
|
263.410,00
|
643.545,35
|
626.630,25
|
626.630,25
|
16.915,10
|
|
200109
|
2024NE000873
|
RF9990P7AFA -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
650.000,00
|
650.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE000099
|
RF99OS97AFA - COMBUSTIVEIS DE AERONAVES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
117.000,00
|
46.642,56
|
0,00
|
70.357,44
|
46.642,56
|
46.642,56
|
46.642,56
|
0,00
|
|
200109
|
2024NE000046
|
RF9990P7AFA -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
713.139,30
|
0,00
|
0,00
|
713.139,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2024NE000081
|
RF9990P7AFA -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
210.388,56
|
210.388,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7700000924
|
2025-01-21
|
08650.079936/2022-34
|
2025-01-21
|
101554.45
|
|
7700007253/2024
|
2024-12-19
|
08650.079936/2022-34
|
2024-12-19
|
38043.07
|
|
7700007254/2024/2
|
2024-12-19
|
08650.079936/2022-34
|
2024-12-19
|
34337.40
|
|
7700007255/2024/2
|
2024-12-19
|
08650.079936/2022-34
|
2024-12-19
|
3673.63
|
|
7700007256/2024/2
|
2024-12-19
|
08650.079936/2022-34
|
2024-12-19
|
25505.00
|
|
7700007258/2024/2
|
2024-12-19
|
08650.079936/2022-34
|
2024-12-19
|
4427.02
|
|
7700007257/2024/2
|
2024-12-19
|
08650.079936/2022-34
|
2024-12-19
|
7623.98
|
|
7700007259/2024/2
|
2024-12-19
|
08650.079936/2022-34
|
2024-12-19
|
16234.44
|
|
7700007260/2024/2
|
2024-12-19
|
08650.079936/2022-34
|
2024-12-19
|
200066.37
|
|
7700007261/2024/2
|
2024-12-19
|
08650.079936/2022-34
|
2024-12-19
|
37422.30
|
|
7700007251/2024/2
|
2024-12-19
|
08650.079936/2022-34
|
2024-12-19
|
53131.08
|
|
7700007296/2024/2
|
2024-12-19
|
08650.079936/2022-34
|
2024-12-19
|
39331.35
|
|
7700007250/2024/2
|
2024-12-19
|
08650.079936/2022-34
|
2024-12-19
|
102831.83
|
|
7700000917/2025/2
|
2025-01-21
|
08650.079936/2022-34
|
2025-01-21
|
181380.47
|
|
7700000925
|
2025-01-21
|
08650.079936/2022-34
|
2025-01-21
|
36958.22
|
|
40486
|
2025-01-15
|
08650.079936/2022-34
|
2025-01-27
|
4254.36
|
|
21362
|
2025-01-15
|
08650.079936/2022-34
|
2025-01-27
|
2639.91
|
|
60689
|
2025-01-15
|
08650.079936/2022-34
|
2025-01-27
|
3663.60
|
|
7700001122
|
2025-02-03
|
08650.079936/2022-34
|
2025-02-03
|
197585.55
|
|
7700001141/2025/2
|
2025-02-04
|
08650.079936/2022-34
|
2025-02-04
|
70357.44
|
|
1
|
2025-01-21
|
08650.079936/2022-34
|
2025-01-21
|
101554.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEROSENE
|
100000
|
7.7471
|
774710.0000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
65000
|
7.6856
|
499564.0000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
32500
|
8.2505
|
268141.2500
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
65000
|
7.8601
|
510906.5000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
97500
|
7.7351
|
754172.2500
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
32500
|
7.003
|
227597.5000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
26000
|
12.6429
|
328715.4000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
62400
|
13.863
|
865051.2000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
41600
|
13.6996
|
569903.3600
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
11000
|
17.352
|
190872.0000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
32500
|
7.4277
|
241400.2500
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
104000
|
7.8441
|
815786.4000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
97500
|
7.4952
|
730782.0000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
63000
|
7.9656
|
501832.8000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
97500
|
11.9073
|
1160961.7500
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
11000
|
7.7148
|
84862.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.869.171-**
|
JOAO PAULO DINIZ COELHO
|
Gestor
|
|
***.500.327-**
|
CARLOS JOSE COSTA DE NOVAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.815.601-**
|
ROBERT DE MELO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
